Page 75 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 75
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1212490236
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO
Y EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER ESTABLE ECS-62
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
COMPRA, DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO SUPER
66 MTQ MEZCLA ASFALTICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ESTABLE ECS-62, PARA EL BACHEO DE SANTA ANA
EN FRIO, 2000 LTR A: • PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
E95D825C-849F- ASFALTOS Y EMULSIÓN ASFÁLTICA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 09/11/2023 Y CUADRO • PROCEDIMIENTO DE
223,200.00 16/11/2023 11EE-951C- 223,200.00 DE 223,200.00 CONTRATACIÓN
007801 13/11/2023 223,200.00 002881 13/11/2023 223,200.00 13/11/2023 CONSTRUCCIONES 223,200.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN 0.00
00155D014009 CATIONICA
LAKE • PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A
ROMPIMIENTO SÚPER
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
ESTABLE ECS-62.
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
LOS MATERIALES ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ASFALTO UTILIZADO EN EL BACHEO DEL CAMINO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION Y
TRÁMITE DE PEDIDO
4/6
