Page 76 - Santa María Tlahuitoltepec
P. 76
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1212490236
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 13 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO
Y EMULSIÓN ASFÁLTICA
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
COMPRA, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL BACHEO DE SANTA
1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ANA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA • PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MATERIALES Y 35 METRO CUBICO MEZCLA A: 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 08/12/2023, CUADRO
ASFALTICA EN
753DB5F4-AF1F- MAQUINARIA PARA 122,639.99 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚM. • PROCEDIMIENTO DE
4AA4-A2D6- FRÍO, 1400 LITRO EMULSIÓN 122,639.99 CONTRATACIÓN
008686 10/12/2023 122,639.99 003184 10/12/2023 122,639.99 10/12/2023 122,639.99 15/12/2023 CONSTRUCCION ASFALTICA. 122,639.99 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CTTO/MSMT/437/CSAMA/001 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN 0.00
0C3A99198D05
SOFEMEGA • PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS PREVISTOS EN LA
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
LOS MATERIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL ASFALTO UTILIZADO EN EL BACHEO DEL CAMINO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCION Y
TRÁMITE DE PEDIDO
5/6
