Page 80 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., CUENTA NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
1212490236 FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2023;
RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
* AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
25 PIEZA FOCOS (ALUMBRADO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE
PÚBLICO), 25 PIEZA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA
FOTOCELDAS (ALUMBRADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ALUMBRADO PÚBLICO * PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACIÓN
PÚBLICO), 8 PIEZA TUBO A: •PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
80,000.00
EB7CB285-0F7A- MATERIALES Y CONDUIT 4", 102MM X 3 METROS, * REQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23/12/2023, CUADRO COMPARATIVO *EVIDENCIA DEL USO
42CD-8230- SERVICIOS DE O DESTINO DE LOS
009106 31/12/2023 80,000.00 003316 31/12/2023 80,000.00 29/12/2023 80,000.00 30/12/2023 348E1864A8B8 CONSTRUCCION AXA 80,000.00 PARA ALUMBRADO PUBLICO, 6 80,000.00 * AUTORIZACION CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO DE COMPRA-VENTA NÚM. CTTO/MSMT/437/MSCA/002, MATERIALES
TOTAL
PIEZA POSTE PARA ALUMBRADO, • PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2023; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
6 PIEZA LAMPARA ALUMBRADO * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE FALTARON REQUISITOS
PUBLICO, 12 PIEZA BRAZO DE * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
LÁMPARA SUBURBANA MATERIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ALUMBRADO PUBLICO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL MATERIAL ELÉCTRICO
ADQUIRIDO
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.
$175,864.34 $176,676.34 $176,676.34 $176,676.34 $175,864.34 $0.00 $175,864.34
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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