Page 82 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 01 DE
2 PIEZA REDUCCION 1. NO PRESENTA LA AGOSTO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL METÁLICO (TUBO
CAMPANA GALVANIZADA 1 DOCUMENTACIÓN GALVANIZADO, TUERCAS, COPLES, VÁLVULA DE COMPUERTA)
1/2” X 3/4, 4 PIEZA CODO JUSTIFICATIVA DEL GASTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GALVANIZADO 45 X 3/4" , 3 RELATIVA A : OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
PIEZA TUERCA UNION * REQUISICIÓN DE LOS COMPRA, DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
bd9d835b-d1d7- GALVANIZADO 3/4”, 6 MATERIALES MATERIAL METÁLICO (TUBO GALVANIZADO, TUERCAS, COPLES, VÁLVULA DE * EVIDENCIA DEL USO O
ANA CRISTINA 7,710.00 DESTINO DE LOS
005970 31/08/2023 7,710.00 002248 31/08/2023 7,710.00 7,710.00 03/08/2023 7,710.00 PIEZA COPLE GALVANIZADO 7,710.00 * LA AUTORIZACIÓN COMPUERTA), PARA REHABILITACIÓN DE TUBERÍA EN EL PARAJE CAPIZALLO DEL 0.00
401e-9677- MATERIALES
GASPAR JIMENEZ 3/4", 2 PIEZA CODO CORRESPONDIENTE NÚCLEO RURAL MAGUEYAL
36f8e5f33e03
GALVANIZADO 90 X 3/4", 1 * LA CONSTANCIA DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PIEZA VALVULA RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023 DE LOS
COMPUERTA ROSCABLE * EVIDENCIA DEL USO O MATERIALES ADQUIRIDOS
693.19 3/4 ", 10 PIEZA TUBO DESTINO DE LOS MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
GALVANIZADO 3/4" PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE
DE PEDIDO
3 PIEZA SENSOR
FOTOELECTRICO PARA * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
LUMINARIO SUBURBANO, 1 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 16 DE
ROLLO MANGUERA 3/4, 2 SEPTIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES METÁLICOS
PIEZA ADAPTADOR MACHO 1. NO PRESENTA LA (TUBO GALVANIZADO, TUERCAS, COPLES, VÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN)
DE 1/2' PARA POLIDUCTO, 2 DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PIEZA ARMEX 15X15X6, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
PIEZA FORMA COLUMNA 15, RELATIVA A : COMPRA, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
4e390fb7-4b45- 11 PIEZA TUBO GALV 1/2, 3 * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES METÁLICOS (TUBO GALVANIZADO, TUERCAS, COPLES, VÁLVULA DE
ANA CRISTINA
006432 30/09/2023 7,524.00 002389 30/09/2023 7,881.00 7,881.00 18/09/2023 7,881.00 PIEZA REDUCCION 7,524.00 MATERIALES COMPUERTA DE LATÓN), PARA CAPTACIÓN DE AGUA EN EL PARAJE CACALOTE 7,524.00 0.00
4c8b-b3a6-
GASPAR JIMENEZ CAMPANA GALVANIZADA 1 * LA AUTORIZACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
c3f53376bc1e
1/2, 7 PIEZA CODO CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LOS
GALVANIZADO 90 X 1/2, 3 * LA CONSTANCIA DE MATERIALES ADQUIRIDOS
PIEZA TUERCA UNION RECEPCIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
GALVANIZADO 1/2, 5 PIEZA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COPLE GALVANIZADO 1/2, 1 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE
PIEZA VÁLVULA DE DE PEDIDO
COMPUERTA DE LATÓN
ROSCABLE DE 1/2', FOSET
2/8
