Page 85 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
12 PIEZA FORMA COLUMNA
20, 10 BULTO CEMENTO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GRIS CRUZ AZUL, 6 PIEZA 1. NO PRESENTA LA OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
ARMEX 15X15X6, 5 DOCUMENTACIÓN COMPRA, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
KILOGRAMO ALAMBRE JUSTIFICATIVA DEL GASTO DIVERSOS MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO EN
f28695d1-dfb6- RECOCIDO, 100 PIEZA RELATIVA A : LA CASA ESCOLAR DE LA NIÑEZ INDÍGENA * EVIDENCIA DEL USO O
442b-9ce3- 9,620.00 DESTINO DE LOS
008192 30/11/2023 9,620.00 003017 30/11/2023 12,000.00 12,000.00 28/11/2023 ANA CRISTINA BIRLOS 30 CM (CON 9,620.00 * LA AUTORIZACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00
783d24aa4d61 GASPAR JIMENEZ 12,000.00 MATERIALES
CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE
EMPAQUE), 5 KILOGRAMO
CLAVO PULIDO DE 2 1/2" * LA CONSTANCIA DE DIVERSOS MATERIALES
C/CAB, 548 PIEZA PIJA RECEPCIÓN * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
YESO C/CORNETA /STD-10 * EVIDENCIA DEL USO O PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
X 2", 10 PIEZA TUBULAR DESTINO DE LOS MATERIALES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE
RECTANG 3” X 1 1/2” ; C.22 DE PEDIDO.
GALV
* REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 17 DE
DICIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE ACERO,
1. NO PRESENTA LA PERFILES TUBULARES Y CANALETAS
DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y
RELATIVA A : COMPRA, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE
BANCO * REQUISICIÓN DE LOS LÁMINAS DE ACERO, PERFILES TUBULARES Y CANALETAS, PARA TRABAJOS QUE SE
MERCANTIL DEL
NORTE, S.A., NUM. 22C16552-D858- ACEROS Y 10 PIEZA LÁMINA DE ACERO MATERIALES REALIZAN EN EL MUNICIPIO * EVIDENCIA DEL USO O
40,600.00 10/12/2023 4653-8CC8- PERFILES SANTO LAMINAS, 10 PIEZA PERFILES 40,600.00 DESTINO DE LOS
008689 10/12/2023 40,600.00 003185 10/12/2023 40,600.00 10/12/2023 DE CTA: 40,600.00 * LA AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 0.00
1212490236 0F7734BA0C5A DOMINGOO TUBULARES, 10 PIEZA 40,600.00 MATERIALES
CANALETAS CANALETAS CORRESPONDIENTE 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 11/12/2023, CUADRO
* PROCEDIMIENTO DE COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y CONTRATO
CONTRATACION CTTO/MSMT/437/AYPS/001 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023
* LA CONSTANCIA DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023 DE DIVERSOS
* EVIDENCIA DEL USO O MATERIALES
DESTINO DE LOS MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y
TRÁMITE DE PEDIDO.
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