Page 88 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

2 PIEZA VALVULA

COMPUERTA VASTAGO

FIJO FO.FO. 4, 40 PIEZA

TORNILLO C-HEXAGONAL * REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES

NEGRO G-2 F1 R.UNC 5/8 X OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 01 DE ABRIL

3, 40 PIEZA TUERCA DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS, TORNILLOS, TUERCAS,

HEXAGONAL LIV 5/8 C- 1. NO PRESENTA LA CODO, COPLE, ANILLOS, PEGAMENTO PVC.

ESTANDAR F48 (15.9), 4 DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

PIEZA EMPAQUE JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y

NEOPRENO 100 MM, 1 PIEZA RELATIVA A : COMPRA, DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2023, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE

BANCO REDUCCION PVC * REQUISICIÓN DE LOS VÁLVULAS, TORNILLOS, TUERCAS, CODO, COPLE, ANILLOS, PEGAMENTO PVC.,
MERCANTIL DEL
03/04/2023 NORTE, S.A., NUM. 2a10da97-f3e7- CAR HIDRAULICO CAMPANA MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS

009230 31/12/2023 9,967.71 003356 31/12/2023 9,967.71 DE CTA: 9,967.71 03/04/2023 440d-858d- COMERCIALIZADO 9,967.71 100X051MM 4X2", 1 PIEZA 9,967.71 * LA AUTORIZACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 9,967.71 0.00
1212490218
74338a3ebd9a RA S.A. DE C.V. CODO PVC HIDRAULICO CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 DE LOS

CAMPANA 45° 051MM 2" , 1 * LA CONSTANCIA DE MATERIALES ADQUIRIDOS

PIEZA COPLE PVC RECEPCIÓN * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

HIDRAULICO CAMPANA * EVIDENCIA DEL USO O REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS

051MM 2" , 1 PIEZA ANILLO DESTINO DE LOS MATERIALES * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PVC HIDRAULICO 4, 8 PIEZA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,

ANILLO PVC HIDRAULICO 2, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO

1 PIEZA PEGAMENTO PVC COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO.

COND HUMEDAS 946ML

AZUL WET BLUE PRESTO, 2

PIEZA EXTREMIDAD PVC

HIDRAULICO ESPIGA 4

TOTAL $297,105.86 $576,426.35 $39,591.00 $536,835.35 $576,426.35 $297,105.86 $35,796.51 $261,309.35

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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