Page 89 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
* LA REQUISICION DE LOS PRODUCTOS
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 14 DE
MAYO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA Y SOLVENTES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN OFICIO MSMT/TM/2023, CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA
2 CUB COMEX 100 TOTAL B4 (B5), 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 15 DE MAYO DE 2023, RELATIVO A LA
CUB TOP DEPORTIVO TERRACOTA
BANCO MERCANTIL (19LTS), 1 PZA COMEX 100 TOTAL A : ADQUISICIÓN DE PINTURA Y SOLVENTES, PARA PINTAR LAS CANCHAS DEL
12,999.70
DEL NORTE, S.A., 8D340F7C-B2F3- BLANCO, 2 PZA THINNER ESTANDAR * LA REQUISICION DE LOS PRODUCTOS MUNICIPIO
NUM. DE CTA: LAURA SYLVIA EPH (4 LTS), 1 PZA THINNER ESTANDAR
002726 15/05/2023 12,508.70 001055 15/05/2023 12,999.70 15/05/2023 12,999.70 16/05/2023 EPH 960ML 12,508.70 * LA AUTORIZACIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 12,508.70 0.00
414B-9E31-
1212490218 RAMIREZ BECERRA CORRESPONDIENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023 DE LAS
E65246D29F72
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PINTURAS ADQUIRIDAS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
* LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 15 DE
MAYO DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, CINTA
8 CUBETA 19LTS PINTURAS DE AGUA ADHESIVA, ESTOPA Y SOLVENTES
AQUASPORT AZUL PINTUMEX, 1
CUBETA 19LTS PINTURAS DE AGUA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
AQUASPORT ROJO ATLETISMO
PINTUMEX, 2 CUBETA 19LTS PINTURAS OFICIO MSMT/TM/2023, CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA
DE AGUA AMARILLO TRAFICO
DIAMAFLEX, 2 GALON 4 LTS PINTURAS 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023,
DE AGUA NARANJA FLUORESCENTE
37,915.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, CINTA
DIAMAFLEX, 1 CUBETA 19LTS PINTURAS
DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO A: ADHESIVA, ESTOPA Y SOLVENTES, PARA PINTAR LAS CANCHAS DEL
PINTUMEX, 5 LITRO THINER, 20 PIEZA
BANCO MERCANTIL D1E1A78A-B8E9- CINTA ADHESIVA TUK 1 PULGADA, 5 * LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES MUNICIPIO
EUGENIA SANTIAGO PIEZA BROCHA 2 PULGADAS PERFECT,
002755 16/05/2023 35,025.03 001067 16/05/2023 37,915.00 16/05/2023 DEL NORTE, S.A., 37,915.00 17/05/2023 5 PIEZA BROCHA 3 PULGADAS * LA AUTORIZACIÓN * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 35,025.03 0.00
NUM. DE CTA: 4B7B-8A2B- PERFECT, 3 PIEZA ESTOPA, 10 PIEZA 35,025.03 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHAS 8 Y 9 DE MAYO DE 2023 DE
MALDONADO RODILLO PACHON PERFECT CORRESPONDIENTE
1212490218 FA1525945018 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRODUCTOS DE PINTURA, CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CONTRATO CTTO/MSF/135/ESM/001 DE FECHA 17 DE MAYO 2023
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LOS PRODUCTOS ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023 DE LAS
PINTURAS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS PINTURAS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA Y FORMATO DE RECEPCIÓN
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