Page 90 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
2 CUBETA 19LTS PINTURAS DE AGUA * LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 08 DE
BANCO MERCANTIL BLANCO OSTION DIAMALUXE NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS,
Y SELLADOR
DEL NORTE, S.A., 621D4818-E0C3- SATINADA, 1 CUBETA 19LTS PINTURAS * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
NUM. DE CTA: EUGENIA SANTIAGO 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
007794 10/11/2023 12,265.00 002879 10/11/2023 12,265.00 10/11/2023 12,265.00 10/11/2023 12,265.00 DE AGUA BLANCO DIAMALUXE OFICIO MSMT/TM/2023, CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA 12,265.00 0.00
4D14-8990- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
1212490236 MALDONADO SATINADA, 2 GALON 4 LTS PINTURAS ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A
A:
CB0CC273355A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS, Y SELLADOR, PARA PINTAR LA
* LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
DE AGUA AZUL OCEANO DIAMALUXE, 3 BODEGA DEL BAÑO DEL MUNICIPIO
12,265.00 * LA AUTORIZACIÓN
PIEZA BROCHA PERFECT 3 PULGADAS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 10 NOVIEMBRE DE 2023 DE LAS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PINTURAS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS PINTURAS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO Y FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO
* LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 08 DE
NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA, RODILLOS Y
BROCHAS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
OFICIO MSMT/TM/2023, CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA
6 CUBETA 19LTS PINTURAS PARA 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A
CANCHAS BASE AGUA AZUL
PINTUMEX, 3 CUBETA 19LTS PINTURAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LA ADQUISICIÓN DE DE PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS, PARA PINTAR LA
PARA CANCHAS BASE AGUA ROJO
PINTUMEX, 2 CUBETA 19LTS PINTURAS A: CANCHA MUNICIPAL
39,745.00
BANCO MERCANTIL E8E96B36-F759- DE AGUA AMARILLO NAPOLITANO * LA REQUISICIÓN DE LOS MATERIALES * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EUGENIA SANTIAGO DIAMALUXE, 6 PIEZA RODILLO PACHON
007798 10/11/2023 38,395.03 002880 10/11/2023 39,745.00 10/11/2023 DEL NORTE, S.A., 39,745.00 10/11/2023 PERFECT, 6 PIEZA BROCHA 5 * LA AUTORIZACIÓN 03 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE PINTURAS DE FECHA 1 Y 2 DE 38,395.03 0.00
NUM. DE CTA: 448A-82CA- PULGADAS PERFECT, 6 PIEZA BROCHA 38,395.03 NOVIEMBRE DE 2023, CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO Y
MALDONADO 3 PULGADAS PERFECT
CORRESPONDIENTE
B28C6F86F0AB
1212490218 * PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONTRATO CTTO/MSF/135/ESM/002 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 10 NOVIEMBRE DE 2023 DE LAS
LOS PRODUCTOS PINTURAS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS PINTURAS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, Y FORMATO DE RECEPCIÓN
Y TRÁMITE DE PEDIDO
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