Page 91 - Santa María Tlahuitoltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
008165 DE CUENTA
TOTAL
30/11/2023 12,458.53 003008 30/11/2023 12,458.53 12,458.53 17/11/2023 DA0F3028-421E- LAURA SYLVIA 3 CUB DUREX MASTER BLANCO, 1 CU * LA REQUISICION DE LOS PRODUCTOS 12,458.53 0.00
47C9-954B- RAMIREZ BECERRA PRO-1000 PLUS BLANCO (19 LTS), 1 OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, DE FECHA 15 DE $110,652.29 $0.00
PZA PRO-1000 PLUS BLANCO (4LT), 2 NOVIEMBRE DE 2023; RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA, BROCHAS
64D35A962DFB CUB PRO-1000 PLUS VIVID V4, 2 PZA ARMAZÓN Y FELPA PREMIER MEDIANA
PRO-1000 PLUS BLANCO (4LT), 2 PZA * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
12,458.53 OFICIO MSMT/TM/2023, CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LA
ARMAZON COMEZ AZUL MANERAL 1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
ESTRAREFORZADO, 4 PZA COMEX ADQUISICIÓN Y COMPRA, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, RELATIVO A
FELPA PREMIER MEDIANA, 2 PZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
COMEX BROCHA ULTRA 4, 1 PIEZA LA ADQUISICIÓN PINTURA, BROCHAS ARMAZÓN Y FELPA PREMIER MEDIANA,
COMEX BROCHA ULTRA 3 A:
PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE ALMA MIXE CLAVE
$110,652.29 $115,383.23 $12,458.53 $102,924.70 $115,383.23 * LA REQUISICION DE LOS PRODUCTOS
20DPB1020D
12,458.53 * LA AUTORIZACIÓN
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 17 NOVIEMBRE DE 2023 DE LAS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PINTURAS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
* EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS PINTURAS Y ARTÍCULOS ENTREGADOS A LA
ESCUELA
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
SOLICITUD DE APOYO, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y
FORMATO DE RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO

$110,652.29

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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