Page 94 - Santa María Tlahuitoltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/115/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
*PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, LAS CUALES CARECEN DE FIRMAS
2 BITÁCORAS QUE NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL CHOFER QUE REALIZÓ
LA COMISIÓN Y NO SON LAS MISMAS BITÁCORAS PRESENTADAS EN LA ETAPA
ANTERIOR, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN
220.00 LTR DIESEL (DESPACHO * SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL
80775-0), 220.00 LTR DIESEL
(DESPACHO 80777-0), 220.00 INVENTARIO DE BIENES
LTR DIESEL (DESPACHO 80771-0),
220.00 LTR DIESEL (DESPACHO 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE PRESENTÓ INVENTARIO DE MAQUINARIA DE LA REGIDURÍA DE OBRAS EN EL CUAL * BITÁCORAS DE
43,172.80 80759-0), 220.00 LTR DIESEL COMBUSTIBLE.
BANCO TRANSFERENCIA (DESPACHO 80756-0), 220.00 COMBUSTIBLE, LAS CUALES ESTÁN REGISTRADOS LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS; VOLTEO BLANCO NAVISTAR
LTR DIESEL (DESPACHO 84392-0),
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE ed9a7b8a-861d- ESTACION DE 220.00 LTR DIESEL (DESPACHO CARECEN DE FIRMAS MOD. 2008, VOLTEO BLANCO INTERNATIONAL MOD. 2009, CAMIÓN KENWORTH,
43,172.80 30/04/2023 46a2-acce- SERVICIOS ESPIRITU 84401-0), 220.00 LTR DIESEL
002043 29/04/2023 43,172.80 000788 29/04/2023 43,172.80 29/04/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: (DESPACHO 78819-0) 43,172.80 2. SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE CAMIONETA ESTACA NISSAN, RETROEXCAVADORA CATERPILLAR Y TRACTOR DE 0.00 43,172.80 * SUMINISTRÓ
53485125e2ed SANTO SA DE CV
NUM. DE CTA: 8846APR2202304 A 2 VEHÍCULOS QUE NO SE ORUGAS; SIN EMBARGO, DICHOS VEHÍCULOS NO SE ENCUENTRAN COMBUSTIBLE A 2
1212490236 292264757999 ENCUENTRAN EN EL REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL MUNICIPIO, POR LO CUAL NO VEHÍCULOS QUE NO SE
INVENTARIO DE BIENES ACREDITÓ LA OBSERVACIÓN REALIZADA ENCUENTRAN EN EL
* ADICIONALMENTE PRESENTÓ: INVENTARIO DE BIENES
OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE
DIARIO Y EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
400.00 LTR MAGNA (Despacho 4 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO, EN 2 DE ELLAS SE REGISTRÓ
76557-0), 385.579 LTR MAGNA
(Despacho 76559-0), 300.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS QUE NO ESTÁN REGISTRADOS EN
LTR MAGNA (Despacho 76562-
BANCO TRANSFERENCIA 35,012.04 0), 220.00 LTR MAGNA EL INVENTARIO DE BIENES, ASÍ MISMO NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR EL
(Despacho 80781-0), 200.00 LTR
MERCANTIL DEL BANCARIA CLAVE e575bd4b-2a55- ESTACION DE MAGNA (Despacho 83986-0), 1. NO PRESENTÓ CHOFER QUE REALIZÓ LA COMISIÓN, POR LO CUAL NO ACREDITÓ LA
35,012.04 30/04/2023 4838-b78b- SERVICIOS ESPIRITU 20.00 LTR MAGNA (Despacho
002046 29/04/2023 35,012.04 000789 29/04/2023 35,012.04 29/04/2023 NORTE, S.A., DE RASTREO: 79815-0) DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN 0.00 BITÁCORA DE
0aa98bfc284d SANTO SA DE CV 35,012.04 35,012.04
JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
NUM. DE CTA: 8846APR12023042 COMBUSTIBLE
1212490236 92264758000 * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE OFICIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA MSMT/TM/2023, OFICIO
MSMT/TM/2023, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y COMPRA
DE COMBUSTIBLE, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, PÓLIZAS DE DIARIO Y
EGRESO, TRANSFERENCIA DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
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