Page 102 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
1. NO PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
DEL GASTO RELATIVA A: EJERCICIO FISCAL 2023.
*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
*LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LAS BITÁCORAS DE
66a3beff-eedc- CONSEJO CORRESPONDIENTE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
001667 30/06/2023 7,000.06 000621 30/06/2023 7,000.06 05/06/2023 7,000.06 05/06/2023 420c-8327- TACUATES S.A DE 7,000.06 273.4400 LITRO DIESEL 7,000.06 2. LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00 7,000.06 NO SE ENCUENTRAN
2e0fb1226da7 C.V 19 FACTURAS DEL MES DE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN 2.- LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
6,720.56 JUNIO POR CANTIDAD
DEBIDAMENTE REQUISITADAS REQUISITADAS
$6,720.56
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA - BITÁCORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023, *EL VEHÍCULO NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE EN CANTIDAD DE $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), SIN EMBARGO, NO SE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
BIENES MUEBLES ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA EN LOS APARTADOS KMS RECORRIDOS.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
1. NO PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
GASOLINERA DEL GASTO RELATIVA A: EJERCICIO FISCAL 2023. 6,720.56
21/06/2023 S/N NOCHIXTLAN S.A
001711 30/06/2023 6,720.56 000640 30/06/2023 6,720.56 6,720.56 6,720.56 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00
DE C.V
*LA AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
CORRESPONDIENTE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023.
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; Y 5 COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
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