Page 98 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO COMPROBANTE
S.A NÚMERO DE CUENTA;
CAJA 18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- 3 REFERENTES
- COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR
1. NO PRESENTÓ LA SIGFRIDO BRUNO JUÁREZ.
DOCUMENTACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR
RODAS 30 MONTEN O POLIN DE 3 CAL. JUSTIFICATIVA DEL GASTO ERACLIO BRUNO JUÁREZ
EMANUEL
F6FD55FC-1D41- SANTOS 14 (15.18KG); 50 LAMINA RELATIVA A: - COTIZACIÓN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR *LA CONSTANCIA DE
31/12/2023 4587-A16B- LUENGAS 0.00
004094 31/12/2023 31,483.00 001402 31/12/2023 31,483.00 31,483.00 31,483.00 GALVANIZADA 3.05M 31,483.00 *LA AUTORIZACIÓN RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS. 31,483.00
0FE384AAF472 RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE 2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
RECTANGULAR
*3 REFERENTES LIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023;
*LA CONSTANCIA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; RECIBO DE ENTREGA DE
RECEPCIÓN MATERIAL; OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYO; 2 COPIAS DE
LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL; 2 CURP; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
TOTAL $347,348.00 $347,348.00 $86,932.00 $260,416.00 $347,348.00 $347,348.00 $86,932.00 $260,416.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
