Page 108 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER COMPROBANTE
MÉXICO S.A. NÚMERO DE
IMPORTE NO
CUENTA: 18000250747 OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTA LA - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *LA REQUISICIÓN DEL
COMBUSTIBLE
79dcbd0e-cdd1- CONSEJO DEL GASTO RELATIVA A: LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 8,000.34
000164 28/02/2023 8,000.34 000055 28/02/2023 8,000.34 22/02/2023 8,000.34 22/02/2023 48f3-a28f- TACUATES S.A DE 8,000.34 313.1250 LITRO DIESEL 8,000.34 *LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE EJERCICIO FISCAL 2023. 0.00
dd5e2fd86f8f C.V 9,006.21 351.8050 LTR DIESEL *LA AUTORIZACIÓN - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
273,4500 LTR, DIESEL, CORRESPONDIENTE COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
8,600.46 56.6050 LTR MAGNA Y
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
9.7320 LTR PREMIUM
EJERCICIO FISCAL 2023.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA REQUISICIÓN DEL
1. NO PRESENTA LA COMBUSTIBLE
363483e0-73a4- CONSEJO - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 9,006.21
000414 01/04/2023 9,006.21 000132 01/04/2023 9,006.21 9,006.21 20/03/2023 4e3e-9878- TACUATES S.A DE 9,006.21 0.00
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *NO REGISTRÓ LAS
364a4b2d4de2 C.V DEL GASTO RELATIVA A: TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE
EJERCICIO FISCAL 2023.
*LA AUTORIZACIÓN
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
CORRESPONDIENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
2. NO REGISTRÓ LAS
EJERCICIO FISCAL 2023.
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL
DE SU REALIZACIÓN.
DIGITAL POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA REQUISICIÓN DEL
1. NO PRESENTA LA COMBUSTIBLE
000477 01/04/2023 8,600.46 000157 01/04/2023 8,600.46 8,600.46 17/03/2023 f3121093-81ee- CONSEJO 8,600.46 - ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA 0.00 *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
4b17-a71c- TACUATES S.A DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 8,600.46
83326e752e65 C.V COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE, *NO REGISTRÓ LAS
DEL GASTO RELATIVA A: TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL
*LA REQUISICIÓN DEL COMBUSTIBLE
EJERCICIO FISCAL 2023.
*LA AUTORIZACIÓN
- ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2023, EN EL CUAL LA
CORRESPONDIENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y TESORERÍA AUTORIZAN LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE,
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y DEL PERSONAL OFICIAL PARA EL
2. NO REGISTRÓ LAS
EJERCICIO FISCAL 2023.
TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
2.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL
DE SU REALIZACIÓN.
DIGITAL POR INTERNET; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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