Page 161 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-28
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE NO
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
18000250747-R28/2023
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SUSCRITO POR MEXONLINE AGENCIA DE
PUBLICIDAD Y EVENTO.
1. NO PRESENTÓ LA -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-11- ACT DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE
DOCUMENTACIÓN DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SEGUNDA EN LOS INCISOS B) Y C), POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
RELATIVA A: ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
08551739-14DC- MEXONLINE *EL PROCEDIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
4B1C-A803- SERVICIOS DE
003117 31/10/2023 100,000.00 001122 31/10/2023 100,000.00 02/10/2023 100,000.00 31/10/2023 70E71F21EB93 PUBLICIDAD Y 1 REALIZACIÓN DE JARIPEO 100,000.00 CONTRATACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO: 0.00 100,000.00
100,000.00 *LA
EVENTOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE JARIPEO PROFESIONAL DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE AUTORIZACIÓN
OFICIAL
DEL SERVICIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
*LA AUTORIZACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE JARIPEO DE FECHA 18 DE
CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O MUNICIPAL
EVENTOS REALIZADOS 3.EVIDENCIA DE LOS ACTOS O EVENTOS REALIZADOS:
-REPORTE FOTOGRÁFICO QUE DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
1.PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
1. NO PRESENTÓ LA -CONTRATO NÚMERO.R28/447/MSM/ADM/2023/001-10-ACT DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE
DOCUMENTACIÓN DE 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO A DECLARACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SEGUNDA EN LOS INCISOS B) Y C); POR LO QUE, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
RELATIVA A: ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS
607B6E2D-17E3- MEXONLINE *EL PROCEDIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
4630-9F8B- SERVICIOS DE
003560 30/11/2023 106,000.00 001248 30/11/2023 106,000.00 25/09/2023 106,000.00 30/10/2023 385CBE181A5F PUBLICIDAD Y 106,000.00 1 SERVICIOS MUSICALES 106,000.00 CONTRATACIÓN 2.-LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO 0.00 *LA AUTORIZACIÓN
106,000.00
EVENTOS *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE SERVICIOS MUSICALES DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE
CORRESPONDIENTE
DEL SERVICIO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN -OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES DE *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
O EVENTOS REALIZADOS
CORRESPONDIENTE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O TESORERA MUNICIPAL
EVENTOS REALIZADOS 3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
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