Page 162 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-20-SOL-28
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE NO
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
18000250747-R28/2023

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
003799 31/12/2023 120,000.00 001327 31/12/2023 120,000.00 18/12/2023 120,000.00 29/12/2023 9889B156-9415- MEXONLINE 1 PAGO DE BANDAS DE VIENTO RELATIVA A: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 *LA SOLICITUD DE LA
105,900.00 001329 31/12/2023 105,900.00 18/12/2023 4281-BFFC- SERVICIOS DE QUE PARTICIPARAN EN EVENTOS *EL PROCEDIMIENTO DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NECESIDAD DEL SERVICIO
60,000.00 001330 31/12/2023 60,000.00 18/12/2023 PUBLICIDAD Y 120,000.00 OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 120,000.00
D6E9163EA9AA SANTA MARIA ZACATEPEC, PUTLA 120,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
EVENTOS OAXACA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CORRESPONDIENTE
DEL SERVICIO
*LA AUTORIZACIÓN *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
CORRESPONDIENTE O EVENTOS REALIZADOS
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O
EVENTOS REALIZADOS *EL PROCEDIMIENTO DE
1. NO PRESENTÓ LA CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN
B3E494A8-34DB- MEXONLINE 1 PAGO DE JUEGOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA SOLICITUD DE LA
SERVICIOS DE RELATIVA A: NECESIDAD DEL SERVICIO
003802 31/12/2023 105,900.00 29/12/2023 41B7-92B0- PUBLICIDAD Y 105,900.00 PIROTECNICOS PARA EL *EL PROCEDIMIENTO DE 0.00 105,900.00
CONTRATACIÓN *LA AUTORIZACIÓN
B357E81BDC54 EVENTOS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 105,900.00 CORRESPONDIENTE
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
ZACATEPEC, PUTLA DEL SERVICIO
*LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O O EVENTOS REALIZADOS
EVENTOS REALIZADOS
1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
6E8488B6-1FAB- MEXONLINE 1 SERVICIOS MUSICALES PARA RELATIVA A: *LA SOLICITUD DE LA
43D2-98C7- SERVICIOS DE *EL PROCEDIMIENTO DE NECESIDAD DEL SERVICIO
003806 31/12/2023 60,000.00 29/12/2023 C22B2E6D1F88 PUBLICIDAD Y 60,000.00 EVENTOS OFICIALES DEL CONTRATACIÓN 0.00 60,000.00
60,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
EVENTOS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD CORRESPONDIENTE
DEL SERVICIO
ZACATEPEC *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS O *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS
EVENTOS REALIZADOS O EVENTOS REALIZADOS

TOTAL $893,452.50 $893,452.50 $893,452.50 $893,452.50 $ 893,452.50 $0.00 $893,452.50

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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