Page 55 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. NÚMERO DE CUENTA:
18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Y EVENTOS SOCIALES CELEBRADO
CON EL PROVEEDOR AGENCIA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS RED MEX S.A. DE C.V.,
POR UN MONTO TOTAL DE $53,500.00 (CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
1. NO PRESENTÓ LA PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023.
DOCUMENTACIÓN - COTIZACIÓN DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR AGENCIA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO PUBLICIDAD Y EVENTOS RED MEX S.A. DE C.V., SIN EMBARGO, LA
RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS
*LA AUTORIZACIÓN
AGENCIA DE 1 SERVICIO CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 53,500.00 CORRESPONDIENTE
PUBLICIDAD Y PREPARACIÓN DE
28BFAE41-6F14- EVENTOS RED 53,500.00 *LA REQUISICIÓN DE LA 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN *LA EVIDENCIA DEL
4B0C-9DE1- ALIMENTOS PARA EL DESTINO FINAL DE LOS
000878 30/04/2023 53,500.00 000322 30/04/2023 53,500.00 30/04/2023 53,500.00 29/04/2023 MEX 30 DE ABRIL 53,500.00 NECESIDAD DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 0.00 PRODUCTOS
8934CCE28029
ADQUISICIÓN 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE
*LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ALIMENTOS DE FECHA 20 DE ABRIL DEL
*LA CONSTANCIA DE 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA
RECEPCIÓN MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FINAL DE LOS PRODUCTOS - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2023, EN EL
CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL Y RECIBIÓ EL REGIDOR DE HACIENDA.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI; Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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