Page 66 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR RODAS
EMANUEL SANTOS LUENGAS.
- COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR
ERACLIO BRUNO JUÁREZ
- COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR FERRE
AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V; SIN EMBARGO,
NINGUNA DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS CORRESPONDE AL
1. NO PRESENTÓ LA PROVEEDOR CON EL QUE SE ADQUIRIÓ EL MATERIAL.
DOCUMENTACIÓN - CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO R28/447/MSM/ADM/2023/001-03-MAT DE FECHA 10 DE MARZO DEL *1 COTIZACIÓN
RELATIVA A: 2023; SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO
RENTA DE *EL PROCEDIMIENTO DE DE CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL; POR LO QUE, LA *CUADRO COMPARATIVO
TRANSFERENCIA SPEI 47601B8D-9121- MAQUINARIA, CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
CLAVE DE RASTREO:
000239 31/03/2023 50,000.00 000073 31/03/2023 50,000.00 01/03/2023 2023030140014BET0 50,000.00 16/03/2023 4A7E-9A11- CONSTRUCCION Y 11 DT CEMENTO *LA REQUISICIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS 0.00 50,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
50,000.00 50,000.00
000411480230 7876D767920D MATERIALES CORRESPONDIENTE
CRUZ AZUL NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
CONSTRURED *LA AUTORIZACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
RECEPCIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA EVIDENCIA DEL USO O 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DESTINO DE LOS MATERIALES - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
COMPRA DE CEMENTO.
4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; COMPROBANTE
DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
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