Page 68 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. NÚMERO DE CUENTA: COMPROBANTE
18000250747
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO FALTANTE
No. DE CHEQUE O
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR RODAS
EMANUEL SANTOS LUENGAS.
- COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR FERRE
AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
- COTIZACIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR ERACLIO
BRUNO JUÁREZ
- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
1. NO PRESENTÓ LA R28/447/MSM/ADM/2023/001-05-MAT DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2023;
DOCUMENTACIÓN SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONTRATO; SU OBJETO SOCIAL Y LA FIRMA DEL PROVEEDOR ES *CONTRATO
*CUADRO COMPARATIVO
RELATIVA A: DIFERENTE DE ACUERDO A LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN LAS
*EL PROCEDIMIENTO DE PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001601, 001915,002418,2726,3175 Y 3500; LA
30DB9EF7-0E64- 8.5 NT TON CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE *LA AUTORIZACIÓN
RODAS EMANUEL CEMENTO GRIS 37553.48 CORRESPONDIENTE
001171 31/05/2023 37,553.48 000447 31/05/2023 37,553.48 37,553.48 01/06/2023 37,553.48 *LA REQUISICIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS 0.00
4347-AFC8- HOLCIM FUERTE 37,553.48
SANTOS LUENGAS
(APASCO) NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
1A30C7F7F17F
*LA AUTORIZACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
*LA CONSTANCIA DE
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CEMENTO DE RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA
RECEPCIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA EVIDENCIA DEL USO O 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DESTINO DE LOS MATERIALES - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA
COMPRA DE CEMENTO.
4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; LIBRO
DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023; Y DOS
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
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