Page 90 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
: 18000250747

CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

42,402.01 42,402.01 1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 42,402.01

- CONTRATO NÚMERO R28/447/MSM/ADM/2023/002-06-MAT DE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
FECHA 15 DE JUNIO DEL 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA *LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
PAGO PROVEDURIA 20 CUBETA DE PINTURA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE CONTRATO Y SU OBJETO *LA CONSTANCIA DE
TRANSFERENCIA 1. NO PRESENTÓ LA RECEPCIÓN
SPEI; CLAVE DE 999AFFF4-3005- DEL VINÍLICA ACRÍLICA
SOCIAL Y NO MENCIONA QUIEN REPRESENTA A LA PERSONA MORAL, 0.00 7,597.99
001806 30/06/2023 000689 30/06/2023 50,000.00 30/06/2023 RASTREO: 50,000.00 29/06/2023 4C12-890C- CONSTRUCTOR 50,000.00 COMEX PRO1000 19 DOCUMENTACIÓN
20230630400140BE
T0000494799690 203AD04B5FD3 LA FINA SA DE LITROS INT Y EXT SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
JUSTIFICATIVA DEL
CV
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
GASTO RELATIVA A:

TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
*EL PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN.
DE CONTRATACIÓN

2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
*LA REQUISICIÓN DE

- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PINTURA DE FECHA 01 DE JUNIO
LA NECESIDAD DE LA

DEL 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL
ADQUISICIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN

3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE

- OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2023 SUSCRITO POR
*LA CONSTANCIA DE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
RECEPCIÓN

EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN
*LA EVIDENCIA DEL

PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA.
USO O DESTINO DE

4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS

- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL TRABAJO REALIZADO.

5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS,

7,597.99 7,597.99 COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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