Page 88 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
: 18000250747
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO
R28/447/ADM/2023/001-03-MAT DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2023,
1. NO PRESENTÓ LA SIN EMBARGO. PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE
DOCUMENTACIÓN CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL SIN, EMBARGO LA
JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
GASTO RELATIVA A: DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS
*EL PROCEDIMIENTO REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
PAGO DE CONTRATACIÓN 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
TRANSFERENCIA *LA AUTORIZACIÓN
SPEI; CLAVE DE 424F8FA9-0107- COMERCIALIZA * LA REQUISICIÓN DE - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PINTURA DE FECHA 01 DE 0.00 50,000.00
000331 31/03/2023 50,000.00 000104 31/03/2023 50,000.00 30/03/2023 RASTREO: 50,000.00 31/03/2023 4C57-86DC- DORA PACIFIC 25 GALONES DE PINTURA 50,000.00 LA NECESIDAD DE LA MARZO DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL CORRESPONDIENTE
20230330400140BE 50,000.00
8E8837576799 STAR ADQUISICIÓN PRESIDENTE MUNICIPAL. *LA CONSTANCIA DE
T0000419980840 COMEX 19 LITROS RECEPCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR
*LA CONSTANCIA DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
RECEPCIÓN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN
*LA EVIDENCIA DEL PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA.
USO O DESTINO DE 4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS - DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL TRABAJO REALIZADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZA DE EGRESOS; COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
10 PINTURA VINILICA 1. NO PRESENTÓ LA *LA REQUISICIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN NECESIDAD DE LA
CUBETA DE19LTS JUSTIFICATIVA DEL ADQUISICIÓN
GASTO RELATIVA A: *LA AUTORIZACIÓN
BLANCO PINTUCOM *LA REQUISICIÓN DE 0.00 30,000.00 CORRESPONDIENTE
LA NECESIDAD DE LA *3 REFERENTES
6CF067B1-77F3- RODAS PINTOLIN 1400; 10 30,000.00 *LA CONSTANCIA DE
06/03/2023 482D-B781- EMANUEL ADQUISICIÓN RECEPCIÓN
000395 01/04/2023 30,000.00 000125 01/04/2023 30,000.00 30,000.00 SANTOS PINTURA VINILICA 19LTS *LA AUTORIZACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
848CDF6DF939 LUENGAS 30,000.00 CORRESPONDIENTE 2/7
*3 REFERENTES
BLANCO RAINBOW 600- *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
19; 20 RODILLO PARA
PINTAR 9" MEGAROLL
BYP RMR39; 20 BROCHA
LA BUENA 3" BYP
