Page 89 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
: 18000250747
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
2 ESMALTE DRY LUX 1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
BLANCO 19 LT; 2
PINTURA GRAN TURISMO - CONTRATO NÚMERO R28/447/MSM/ADM/2023/002-05-MAT DE
(7741) 19 LT.; 2 PINTURA
GRAN TURISMO (7741) 19 FECHA 06 DE MAYO DEL 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA
LT.; 2 PINTURA GRAN
TURISMO (976) 19 LT.; 2 INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO DE CONTRATO Y SU OBJETO
PINTURA GRAN TURISMO
(976) 19 LT; 6 THINNER SOCIAL, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
AMERICANO 4 LT; 1
42,690.00 1. NO PRESENTÓ LA ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO
ESMALTE LINEA 1000
PAGO (7741) 19 LT; 1 ESMALTE DOCUMENTACIÓN PRESENTÓ TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE
TRANSFERENCIA LINEA 1000 (976) 19 LT.;
SPEI; CLAVE DE 10 MINI REPUESTO JUSTIFICATIVA DEL CONTRATACIÓN. *EL PROCEDIMIENTO DE
ACRILICO DE 4" CONTRATACIÓN
RASTREO: DED29A1B-CBB4- ANTONIO DELGADO; 10 BROCHA GASTO RELATIVA A: 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 0.00 42,690.00
2023051400140BET 42,690.00 18/05/2023 4EC8-A061- FERNANDEZ DOAL 2 ½; 2 RODILLO *LA AUTORIZACIÓN
001441 31/05/2023 42,690.00 000542 31/05/2023 42,690.00 17/05/2023 VASQUEZ SUPER PACHON; 6 MINI 42,690.00 *EL PROCEDIMIENTO - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR CORRESPONDIENTE
0000496279830 2E45FD522A57 REPUESTO POLIESTER 4"
GRUESO. DE CONTRATACIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
*LA AUTORIZACIÓN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO NÚMERO SMZ-REGOM/447/22-
24/002 DE SOLICITUD; RECIBO DE MATERIAL DE FECHA 03 DE ABRIL DEL
2023; COPIA DEL TICKET DE COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO; NOTA
DE VENTA; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
3/7
