Page 92 - Santa Maria Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
: 18000250747

CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

- CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES NÚMERO

R28/447/MSM/ADM/2023/002-010-MAT DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL

1. NO PRESENTÓ LA 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL TIPO

DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO, SU OBJETO SOCIAL Y NO MENCIONA QUIEN

JUSTIFICATIVA DEL REPRESENTA A LA PERSONA MORAL, SIN EMBARGO, LA

GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO

*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
PAGO DE CONTRATACIÓN REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
TRANSFERENCIA *LA AUTORIZACIÓN
SPEI; CLAVE DE OBRA PESADA *LA REQUISICIÓN DE 2.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN 0.00 50,000.00

RASTREO: FD81DFD8-E538- Y SUMINISTROS 20 PINTURA COMEX 20 LA NECESIDAD DE LA - OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PINTURA DE FECHA 01 DE CORRESPONDIENTE
20231027400140BE 50,000.00
003110 31/10/2023 50,000.00 001120 31/10/2023 50,000.00 27/10/2023 50,000.00 31/10/2023 49C8-92D0- PARA LA 50,000.00 ADQUISICIÓN OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO *LA CONSTANCIA DE
T0000414198670 LITROS RECEPCIÓN
C122E4EC119A CONSTRUCCIO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*LA AUTORIZACIÓN
N SMILE 3.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
- OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO
*LA CONSTANCIA DE
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
RECEPCIÓN
EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN
*LA EVIDENCIA DEL
PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA.
USO O DESTINO DE
4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
LOS PRODUCTOS
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL TRABAJO REALIZADO

5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI; Y COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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