Page 93 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE
: 18000250747
CAJA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 ESMALTE DRY LUX 1.- LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE PINTURA DE FECHA 01 DE
BLANCO 19 LT; 2 OCTUBRE DEL 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO
AL PRESIDENTE MUNICIPAL.
CONSUMO DE PINTURA 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1. NO PRESENTÓ LA
ESMALTE; 1 CONSUMO - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO
DOCUMENTACIÓN
DE PINTURA VINILICA; 5 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
JUSTIFICATIVA DEL
MASKING GENERAL 3/4"; EMBARGO, NO MENCIONA LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
GASTO RELATIVA A:
3 MINI MANERAL DE PINTURA. *LA AUTORIZACIÓN
*LA REQUISICIÓN DE CORRESPONDIENTE
874E3319-0998- ANTONIO DELGADO 4"; 3 MINI 3.- 3 REFERENTES
421F-B82B- FERNANDEZ LA NECESIDAD DE LA 0.00
003315 30/11/2023 29,436.00 001176 30/11/2023 29,436.00 29,436.00 30/11/2023 VASQUEZ REPUESTO ACRILICO DE - COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR 29,436.00 *LA CONSTANCIA DE
CD843823336F 29,436.00 ADQUISICIÓN RECEPCIÓN
CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V.
4" DELGADO… 4 PINTURA 29,436.00 *LA AUTORIZACIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR
GOOL AMARILLO CORRESPONDIENTE
PALLA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.
CANARIO 19 LT; 2 AQUA *3 REFERENTES
- COTIZACIÓN DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 SUSCRITO POR
SPORT AZUL ULTRA 4 LT. *LA CONSTANCIA DE
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED S.A. DE C.V.
PINTURA ANTI RECEPCIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2023 SUSCRITO POR FERRE
DERRAPANTE; 1 PINTURA *LA EVIDENCIA DEL
AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
GOOL BASE 5 19 LT.; 1 USO O DESTINO DE
4.- LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS PRODUCTOS
ESMALTE DRY LUX LOS PRODUCTOS
- DOCUMENTO QUE CONTIENE IMÁGENES DEL MATERIAL Y DE LOS
BLANCO 19 LT. TRABAJOS REALIZADOS
5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE EGRESOS; LIBRO DIARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y NOTA DE VENTA.
TOTAL $408,885.99 $408,885.99 $59,436.00 $349,449.99 $408,885.99 $408,885.99 $29,436.00 $379,449.99
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. DANIELA VERÓNICA RAMOS GÓMEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
7/7
