Page 94 - Santa Maria Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO COMPROBANTE
S.A NÚMERO DE CUENTA;
CAJA 18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
-CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES NÚMERO
R28/447/MSM/ADM/2023/003-02-MAT DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL
2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIA RESPECTO AL TIPO
DE CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL, SIN EMBARGO, LA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
19FC3116-B7CD- 13 CUBETA PINTURA AC 700; 1 RELATIVA A: 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 38,970.00
ALEX PACHECO 38,970.00 CUBETA PINTURA VP 600; 2 *LA AUTORIZACIÓN
000128 28/02/2023 38,970.00 000043 28/02/2023 38,970.00 13/02/2023 38,970.00 28/02/2023 *EL PROCEDIMIENTO DE - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO 0.00 CORRESPONDIENTE
11ED-8E94- GALON PINTURA AC 700. 38,970.00 POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL,
GARCIA
CONTRATACIÓN
00155D014009
*LA AUTORIZACIÓN SIN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO DESCRIBE LA
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURA.
*LA CONSTANCIA DE 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2023,
EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL.
4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y 2 OFICIOS SIN
NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYO.
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
11 TUBOS GALVANIZADOS 21/2; - COTIZACIÓN DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO POR
15 COPLES GALVANIZADOS DE
21/2; 5 TUERCAS UNION RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS, SIN EMBARGO, LA
GALVANIZADA DE 21/2; 1 T
GALVANIZADA DE 21/2; 1 LLAVE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
DE COMPUERTA DE 21/2 URREA;
1 TAPON GALVANIZADO DE 21/2; DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS
1 NIPLE GALVANIZADO 21/2 X 20
CM; 2 CODOS GALVANIZADO 1. NO PRESENTÓ LA REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
66,590.00
DE 21/2 X45; 2 TUBOS DOCUMENTACIÓN 2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GALVANIZADOS DE 3"; 4
COPLES GALVANIZADOS DE 3"; JUSTIFICATIVA DEL GASTO - OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2023 SUSCRITO *EL PROCEDIMIENTO DE
3 NIPLES GALVANIZADOS 3" X CONTRATACIÓN
AAA1B8AE-0F6E- 30CM; 2 TUERCAS UNION RELATIVA A: POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL,
REYNA EDITH GALVANIZADA 3"; 2 CODOS
000152 28/02/2023 66,590.00 000051 28/02/2023 66,590.00 16/02/2023 66,590.00 28/02/2023 GALVANIZADOS DE 3" X 45; 2 *EL PROCEDIMIENTO DE SIN EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN PARA LA 0.00 66,590.00 AUTORIZACIÓN
4EA5-BF42- CODOS GALVANIZADOS 3" X 66,590.00 ADQUISICIÓN DE PINTURA. *LA
DAZA VAZQUEZ 90.
CONTRATACIÓN
70F30D526449
*LA AUTORIZACIÓN 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE - RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL
*LA CONSTANCIA DE 2023, EN EL CUAL ENTREGÓ LA TESORERA MUNICIPAL.
RECEPCIÓN 4.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA; NOTA DE REMISIÓN; OFICIO NÚMERO APM/19/2023 DE
SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO; COPIA DE LA CREDENCIAL PARA
VOTAR; Y CURP.
1/5
