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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/119/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO COMPROBANTE
S.A NÚMERO DE CUENTA;
CAJA 18000250747 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1. NO PRESENTÓ LA *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A: *LA REQUISICIÓN DE LA
NECESIDAD DE LA ADQUISICIÓN
*EL PROCEDIMIENTO DE
PROVEDURIA 1 REPARACIÓN Y CONTRATACIÓN
37C3B5F2-726C- DEL MANTENIMIENTO DE *LA REQUISICIÓN DE LA *LA AUTORIZACIÓN
50,000.00 CORRESPONDIENTE
000297 31/03/2023 50,000.00 000093 31/03/2023 50,000.00 30/03/2023 50,000.00 31/03/2023 414F-B9D9- CONSTRUCTOR 50,000.00 MOTOCONFORMADORA EN EL NECESIDAD DE LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
50,000.00
DB3F39F3178D LA FINA SA DE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
ADQUISICIÓN
CV ZACATEPEC. *LA AUTORIZACIÓN *LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN *LA EVIDENCIA DEL USO O
DESTINO DE LOS MATERIALES Y
*LA EVIDENCIA DEL USO O ARTÍCULOS
DESTINO DE LOS MATERIALES Y
ARTÍCULOS
1.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
- COTIZACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2023 SUSCRITO POR
RODAS EMANUEL SANTOS LUENGAS
- COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2023 SUSCRITO POR FERRE
AZUL DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V. SIN EMBARGO,
FALTÓ LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SELECCIONADO.
-CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES NÚMERO
95 YELLOWSTONE FD BEIGE R28/447/MSM/ADM/2023/003-05-MAT DE FECHA 10 DE MAYO DEL
1.49M 55X55; 6 ADHESIVO 2023, SIN EMBARGO, PRESENTA INCONSISTENCIAS RESPECTO AL *CONTRATO
1. NO PRESENTÓ LA
CREST BLANCO 20 KG; 3 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR
TIPO DE CONTRATO Y SU OBJETO SOCIAL, POR LO QUE, LA SELECCIONADO
BOQUICREST ULTRAMAX DOCUMENTACIÓN 40,830.00
*CUADRO COMPARATIVO
AAA1A31D-4A97- GABRIEL CHOCOLATE 20 KG; 1 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO
44BE-8D38- ACEVEDO JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LA AUTORIZACIÓN
001432 31/05/2023 40,830.00 000539 31/05/2023 40,830.00 17/05/2023 40,830.00 31/05/2023 40,830.00 BOQUICREST ULTRAMAX 40,830.00 0.00 CORRESPONDIENTE
047B0908F733 PELAEZ DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ TODOS LOS
INDIGO 20 KG RELATIVA A:
; 1 20X30 VITELO FD SX BEIGE REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
*EL PROCEDIMIENTO DE
1.50 M2; 9 44X44 RAVELLO AZUL
2.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 A 1.92M2; 2 SEPARADORES DE CONTRATACIÓN
- OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR
*LA AUTORIZACIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL, SIN
CORRESPONDIENTE
EMBARGO, NO DESCRIBE LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
LOCETA 5MM DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS;
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR INTERNET SPEI;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; 2 NOTAS DE VENTA;
OFICIO NÚMERO SMZ-REGOM/447/22-24/002 DE SOLICITUD; RECIBO
DE ENTREGA DE MATERIAL; OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE
APOYO; COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDO POR EL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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