Page 100 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-21-SOL-22
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TéCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A., DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
0119775285

NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° INV/DAI/MSI/466/FAISMUN-2023/01, QUE SE CELEBRA

EL DIA 13 DE ENERO DE 2023.

*OFICIO DE NOTIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS: OA/MSI/466/FAISMUND/IR/DAI/2023/01(466) DE

SANTIAGO IXTAYUTLA, JAMILTEPEC OAXACA A 02 DE ENERO DE 2023.

*MODALIDAD DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023.

*INVITACIÓN A PROCEDIMIENTO INV/DAI/MSI/466/FASIMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE CONSTRUCTORA

ADIAROZ S.A DE C.V.

1 E48 RECIBI DE LA TESORERÍA *INVITACIÓN A PROCEDIMIENTO INV/DAI/MSI/466/FASIMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, A PROYECTO MERAKI

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO OAXACA S.A DE C.V.

DE SANTIAGO IXTAYUTLA,DTTO *INVITACIÓN A PROCEDIMIENTO INV/DAI/MSI/466/FASIMUND-2023/01 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023, A GRUPO NIXXA S.A

JAMILTEPEC,OAX,CON CARGO A DE C.V.

LOS ECURSOS DEL FONDO DE *RESPUESTA A LA INVITACIÓN IND/DAI/MSI/466/FAISMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE GRUPO NIXXA S.A DE

APORTACIONES PARA LA C.V.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1. NO PRESENTÓ LA *RESPUESTA A LA INVITACIÓN IND/DAI/MSI/466/FAISMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE CONSTRUCTORA

MUNICIPAL(RAMO GENERAL 33 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ADIAROZ S.A DE C.V.

FONDO III) EJERCICIO 2023, DEL GASTO RELATIVA A: *RESPUESTA A LA INVITACIÓN IND/DAI/MSI/466/FAISMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE PROYECTO MERAKI

PRESUPUESTADOS Y DISPONIBLES * EL PROCEDIMIENTO DE OAXACA S.A DE C.V.

DA36BDCB-A492- PROYECTO MERAKI EN LA PARTIDA 3322 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN *ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023.

001660 01/06/2023 955,285.79 000554 01/06/2023 955,285.79 01/06/2023 955,285.79 03/06/2023 4604-BFD6- OAXACA S.A. DE 955,285.79 INGENIERIA Y ACTIVIDADES 955,285.79 * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD *ACTA DE RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTA TÉCNICA DE LA INVITACIÓN. 955,285.79 0.00

D4F878F76010 C.V. RELACIONADAS; LA CANTIDAD DEL SERVICIO *ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

DE$955,285.79 (NOVECIENTOS * LA AUTORIZACIÓN LICITACIÓN N°: INV/DAI/MSI/466/FAISMUN/IR/01/2023 CON FIRMA Y SELLO

CINCUENTA Y CINCO MIL CORRESPONDIENTE *ACTA DE RESULTADOS DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, CON FIRMA Y SELLO

DOSCIENTOS OCENTA Y CINCO *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *DICTÁMEN.

PESOS 79/100MN) INCLUYENDO EL REALIZADOS REFERENTE A LOS *ACTA DE FALLO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2023.

IVA POR CONCEPTO DE GASTOS ENTREGABLES *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA NÚM.CDA/MSI/466/FISMDF/001/2023.

INDIRECTOS 3% PARA LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

ELABORACIÓN DE PROYECTOS *SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2023.

SUPERVISION Y VIGILANCIA DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023;

CON RECURSOS DEL FAISMUN SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2023.

EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES

*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES

*GRUPO NIXXA S.A DE C.V RELACION DE BASICOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PROGRAMAS DE

EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO), PROPUESTO DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCÍON GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO), RESUMEN DEL PRESUPUESTO,

GENERALIDADES DEL SERVICIO, MANIFESTACIÓN DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO, MANIFESTACIÓN DE NO

SUBCONTRATAR, NI EL TOTAL NI PARTES DEL SERVICIO, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART 32-D DEL

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CARTA COMPROMISO

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