Page 101 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-21-SOL-22
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TéCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A., DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO DE CUENTA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
0119775285
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*PROYECTO MERAKI OAXACA DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024; FOLIO FISCAL: F5531105-29D1-4214-A4F6-EC24B5E2CD97,
CON UN IMPORTE TOTAL DE $ 995,285.78.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS N° INV/DAI/MSI/466/FAISMUN-2023/01, QUE SE CELEBRA
EL DIA 13 DE ENERO DE 2023.
*OFICIO DE NOTIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS: OA/MSI/466/FAISMUND/IR/DAI/2023/01(466)
SANTIAGO IXTAYUTLA,JAMILTEPEC OAXACA A 02 DE ENERO DE 2023 FIRMADO Y SELLADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
SÍNDICO MUNICIPAL
*MODALIDAD DE ASIGNNACIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023 FIMADO Y SELLADO
1.- NO PRESENTÓ LA *INVITACIÓN A PROCEDIMIENTO INV/DAI/MSI/466/FASIMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023 CON FIRMA Y SELLO
DOCUMENTACIÓN DE CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A DE C.V
COMPROBATORIA DEL GASTO *INVITACIÓN A PROCEDIMIENTO INV/DAI/MSI/466/FASIMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, A PROYECTO MERAKI
RELATIVA A: OAXACA S.A DE C.V
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *INVITACIÓN A PROCEDIMIENTO INV/DAI/MSI/466/FASIMUND-2023/01 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023 , A GRUPO NIXXA S.A
POR INTERNET (CFDI) DE C.V
2.- NO PRESENTÓ LA *RESPUESTA A LA INVITACIÓN IND/DAI/MSI/466/FAISMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023 GRUPO NIXXA S.A DE C.V
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *RESPUESTA A LA INVITACIÓN IND/DAI/MSI/466/FAISMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE CONSTRUCTORA
DEL GASTO RELATIVA A: ADIAROZ S.A DE C.V *LA
DOCUMENTACIÓN
* EL PROCEDIMIENTO DE *RESPUESTA A LA INVITACIÓN IND/DAI/MSI/466/FAISMUND-2023/01 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2023, DE PROYECTO MERAKI QUE ACREDITE EL
955,285.78
CONTRATACIÓN OAXACA S.A DE C.V PAGO REALIZADO, O
EL REINTEGRO A LA
004155 31/12/2023 955,285.78 955,285.78 * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD *ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA DE FECHA 13 DE ENERO DE 2023 CON FIRMA Y SELLO 0.00 TESOFE
DEL SERVICIO *ACTA DE RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTA TÉCNICA DE LA INVITACIÓN.
* LA AUTORIZACIÓN *ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE LICITACIÓN N°: INV/DAI/MSI/466/FAISMUN/IR/01/2023.
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *ACTA DE RESULTADOS DE PROPUESTAS ECONOMICAS.
REALIZADOS REFERENTE A LOS *DICTAMEN.
ENTREGABLES *ACTA DE FALLO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2023.
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO,ARQUITECTURA E INGENIERIA NÚM.CDA/MSI/466/FISMDF/001/2023.
3. NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE *APROBACIÓN PARA SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2023, ADEMAS PRESENTA
EL PAGO REALIZADO, O EL AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REINTEGRO A LA TESOFE. *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA DE FECHA 01 DE ENERO DE 2023;
APROBACIÓN PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 2023.
EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES.
*GRUPO NIXXA S.A DE C.V RELACIÓN DE BÁSICOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, PROGRAMAS DE
EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS(POR CONCEPTO),PROPUESTO DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,
PROGRAMA DE EROGACIONES DE KA EJECUCÍON GENERAL DE LOS TRABAJOS(POR CONCEPTO),RESUMEN DEL PRESUPUESTO,
GENERALIDADES DEL SERVICIO, MANIFESTACIÓN DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO, MANIFESTACIÓN DE NO
SUBCONTRATAR, NI EL TOTAL NI PARTES DEL SERVICIO, MANIFESTO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART 32-D
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CARTA COMPROMISO.
TOTAL $1,910,571.57 $955,285.79 $955,285.79 $955,285.79 $1,910,571.57 $955,285.79 $955,285.78
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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