Page 98 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-21
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA
0119775250 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
24,085.92
TRES REFERENTES
1.NO PRESENTÓ LA *SHERJALM EVENTOS Y ESPECTÁCULOS COTIZACIÓN N°0000000141 DE FECHA 22
SHERJALM EVENTOS 1 SERVICIO RENTA DE SILLAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SEPTIEMBRE DE 2023.
5F12FE77-57F3-431D- TIFFANNY CON COJÍN,1 SERVICIO
003152 25/09/2023 000990 25/09/2023 25,810.54 25/09/2023 25,810.54 30/09/2023 25,810.54 DEL GASTO RELATIVA A: *ALQUILERES LA SIERRA COTIZACIÓN SIN NÚMERO. 0.00 *LA EVIDENCIA DE LOS
1,724.62 Y ESPECTÁCULOS SA ALQUILER DE MESAS TABLÓN 25,810.54 *SIZ ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, COTIZACIÓN SIN NÚMERO. 25,810.54
ADB4-338CE4509954 RECTANGULAR
*TRES REFERENTES SERVICIOS
DE CV REALIZADOS
*LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
REALIZADOS *OFICIO 03/09/2024 INFORME DE MATERIALES, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS
DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SHERJALM EVENTOS Y ESPECTÁCULOS COTIZACIÓN N°0000000147 DE FECHA 23
DE OCTUBRE DE 2023.
*BANQUETERIAS Y EVENTOS DEL SOL COTIZACIÓN N°331 DE FECHA 23 DE OCTUBRE
DE 2023.
1.NO PRESENTÓ LA *SIZ ORGANIZACIÓN DE EVENTOS COTIZACIÓN SIN NÚMERO.
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE
DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO
*EL PROCEDIMIENTO DE AL TESORERO MUNICIPAL.
SHERJALM EVENTOS CONTRATACIÓN SOLICITUD DEL SERVICIO
241fa4fa-4c86-46cc-
003594 26/10/2023 36,548.00 001126 26/10/2023 36,548.00 26/10/2023 36,548.00 26/10/2023 36,548.00 1 E48 RENTA DE SILLAS TIFFANNY 36,548.00 *LA SOLICITUD DEL SERVICIO *REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR 0.00 *LA EVIDENCIA DE
Y ESPECTÁCULOS SA CON COJÍN 36,548.00
a29f-904edde8eb73 *LA AUTORIZACIÓN EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA EL
LOS SERVICIOS
DE CV SERVICIO DE RENTA. REALIZADOS
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR EL
*LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REGIDOR DE HACIENDA, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL DONDE SE AUTORIZA LA
REALIZADOS COMPRA AL PROVEEDOR POR MEJOR PROPUESTA.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023, EN DONDE SE
REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*AUTORIZACIÓN DE PAGO, ENTREGA DE MATERIAL.
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