Page 96 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-19-SOL-20
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., COMPROBANTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRES REFERENTES
*EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN OMEGA COTIZACIÓN N°0000000227 DE
FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *RENTA MAQ DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
EQUIPO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *MACSA MAQUINARIA PESADA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
56b8901e-8851-
002036 28/06/2023 24,500.00 000672 28/06/2023 24,500.00 28/06/2023 24,500.00 30/06/2023 1 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE A: EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS ARRENDADOS 24,500.00 0.00
MAQUINARIA PARA 24,500.00 24,500.00 *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS SERVICIOS
413d-9b5c-
VOLTEO POR 3 DIAS *TRES REFERENTES
CONSTRUCCIÓN
0105f937bfef *LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA
OMEGA SA DE CV
ARRENDADOS DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE PAGO
INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y REQUERIMIENTO DE
MATERIAL, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE
FECHA 25 DE JUNIO DE 2023.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*RNT TRANSPORTES COTIZACIÓN N°000000007 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
*RENTA MAQ DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
1.NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *MACSA MAQUINARIA PESADA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
459A196C- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 25
069C-4735- 1 SERVICIO RENTA DE A: DE ENERO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO *EL PROCEDIMIENTO
BCDB- 100,000.00 MOTONIVELADORA CON ANCHO 100,000.00
002045 28/06/2023 100,000.00 000675 28/06/2023 100,000.00 28/06/2023 100,000.00 30/06/2023 RNT TRANSPORTES 100,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE MUNICIPAL, SIN EMBARGO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
DE HOJA DE 3.7M POR 18 DIAS DE CONTRATACÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS
152B98644A89 CONTRATACIÓN
PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA
DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE DE PAGO
INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE
MATERIAL, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
TOTAL $124,500.00 $124,500.00 $124,500.00 $124,500.00 $124,500.00 $24,500.00 $100,000.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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