Page 104 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-22-SOL-24
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE
DE CUENTA 0119775250
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

72,550.00

1.NO PRESENTÓ LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS COMPRAS

DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE REGALOS DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR LA REGIDORA DE EDUCACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA

RELATIVA A: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.

*EL PROCEDIMIENTO DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
B0194054-DD7D- BUFADORA 1700 H87 CUBETA DE LAMINA CONTRATACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA 172,550.00
172,550.00 26/04/2023 4FB7-843A- INSUMOS 172,550.00 *AUTORIZACIÓN
000788 25/04/2023 000256 25/04/2023 172,550.00 25/04/2023 172,550.00 *LA REQUISICIÓN DE LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. 0.00 CORRESPONDIENTE
250A4CE89448 DEL N°10
NECESIDAD DE LAS COMPRAS EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS
100,000.00

*LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO

CORRESPONDIENTE DEMUESTRAN LOS ACTOS REALIZADOS.

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS *PÓLIZA DE EGRESOS, AUTOIZACIÓN DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

REALIZADOS INTERNET.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 20 DE

ABRIL DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO

MUNICIPAL.

*COMERCIALIZADORA 15 DE ABRIL COTIZACIÓN N° 0000000531 DE FECHA 09 DE MARZO

1.NO PRESENTÓ LA DE 2023.

DOCUMENTACIÓN *TIKI SHOP COTIZACIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023.

DED9E075-61F7- SHERJALM JUSTIFICATIVA DEL GASTO *LUVAVI DE MEXICO COTIZACIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023.
4D43-9D56- EVENTOS Y
000853 27/04/2023 150,000.00 000277 27/04/2023 150,000.00 27/04/2023 150,000.00 30/04/2023 ESPECTÁCULOS 150,000.00 1 SERVICIO GRUPO MUSICAL RELATIVA A: *COMERCIALIZADORA YARENI COTIZACIÓN N° 000000823 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023. 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
95093240EC5A SA DE CV 150,000.00 DE *TECNIPLUS COTIZACIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023. 150,000.00

*EL PROCEDIMIENTO CONTRATACÍON

CONTRATACIÓN *REFRI HOGAR COTIZACIÓN N°0000010202 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2023; SIN EMBARGO;

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE

REALIZADOS CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DEMUESTRAN LOS ACTOS REALIZADOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS.

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