Page 97 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-20-SOL-21
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-24

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
NÚMERO DE CUENTA
0119775250 IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1 SERVICIO RENTA DE SILLAS 1.NO PRESENTÓ LA
TIFFANNY CON COJÍN, 1 SERVICIO
SHERJALM EVENTOS RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, 1 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *TRES REFERENTES
54367CCE-8FE1-4E06- 38,333.34 29,053.34 *LA EVIDENCIA DE LOS
000614 13/04/2023 29,053.34 000175 13/04/2023 38,333.34 13/04/2023 38,333.34 21/04/2023 SERVICIO RENTA DE TARIMAS, 1 DEL GASTO RELATIVA A: NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
Y ESPECTÁCULOS SA SERVICIO RENTA DE MODULO DE 4 29,053.34 SERVICIOS
91E5-E94E1CB97594 MTS X 10 MTS REALIZADOS
*TRES REFERENTES
DE CV
*LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS

REALIZADOS

TRES REFERENTES

1 SERVICIO RENTA DE SILLAS 1.NO PRESENTÓ LA *SHERJALM EVENTOS Y ESPECTÁCULOS COTIZACIÓN N°0000000102 DE FECHA 21
TIFFANNY CON COJÍN, 1 SERVICIO
ALQUILER DE MESA, TABLON DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE ABRIL DE 2023.
25,596.59 RECTANGULAR, 1 SERVICIO
790FBA5C-9858- SHERJALM EVENTOS ALQUILER DE MANTEL PARA MESA, 1 DEL GASTO RELATIVA A: * SIZ ORGANIZACIÓN DE EVENTOS COTIZACIÓN SIN NÚMERO. *LA EVIDENCIA DE LOS
4BC0-94ED- Y ESPECTÁCULOS SA SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE 25,596.59
000795 25/04/2023 25,596.59 000258 25/04/2023 25,596.59 25/04/2023 25,596.59 30/04/2023 AUDIO 25,596.59 *BANQUETERIAS Y EVENTOS DEL SOL COTIZACIÓN N°303 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 0.00
F42A5C72A43C DE CV SERVICIOS
*TRES REFERENTES 2023. REALIZADOS

*LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

REALIZADOS *AUTORIZACIÓN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE

COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2023.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.NO PRESENTÓ LA *SHERJALM EVENTOS Y ESPECTÁCULOS COTIZACIÓN N°0000000119 DE FECHA 11 DE

1 SERVICIO RENTA DE SILLAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA JULIO DE 2023.

C9C28D30-32E3- SHERJALM EVENTOS TIFFANNY CON COJÍN, 1 SERVICIO DEL GASTO RELATIVA A: * ALQUILERES LA SIERRA COTIZACIÓN SIN NÚMERO.
4BD7-B8AE- Y ESPECTÁCULOS SA
002268 14/07/2023 42,598.00 000742 14/07/2023 42,598.00 14/07/2023 42,598.00 24/07/2023 074129234230 42,598.00 ALQUILER DE MESA TABLÓN 42,598.00 *EL PROCEDIMIENTO DE *SIZ ORGANIZACIÓN DE EVENTOS COTIZACIÓN SIN NÚMERO. 42,598.00 0.00
DE CV
RECTANGULAR,1 SERVICIO CONTRATACIÓN EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS

ALQUILER DE MANTEL PARA MESA *LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DEMUESTRA EL DESTINO DE LOS SERVICIOS.

REALIZADOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*OFICIO 03/09/2024 INFORME DE MATERIALES, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS

DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023

TRES REFERENTES

21,000.00 21,000.00 1.NO PRESENTÓ *SHERJALM EVENTOS Y ESPECTÁCULOS COTIZACIÓN N°0000000132 DE FECHA 30 0.00 21,000.00
DOCUMENTACIÓN 0.00
1 SERVICIO RENTA DE SILLAS DE AGOSTO DE 2023. *LA EVIDENCIA DE LOS
TIFFANNY CON COJÍN,1 SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA SERVICIOS
FDBD7898-5D4B- SHERJALM EVENTOS 42,598.00 ALQUILER DE MESAS TABLON *BANQUETERIAS Y EVENTOS DEL SOL COTIZACIÓN N°312 DE FECHA 30 DE AGOSTO REALIZADOS
4CE3-82FA- Y ESPECTÁCULOS SA RECTANGULAR, 1 SERVICIO A: 21,598.00
002980 02/09/2023 000938 02/09/2023 42,598.00 02/09/2023 42,598.00 12/09/2023 ALQUILER DE MANTEL PARA MESA DE 2023.
33675015D5C9 DE CV *TRES REFERENTES
*ALQUILERES LA SIERRA COTIZACIÓN SIN NÚMERO.
*LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
REALIZADOS
21,598.00 21,598.00 *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.

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