Page 102 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-SOL-23
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA

1.NO PRESENTÓ LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN

1 E48 RECIBI DE LA TESORERÍA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *REQUERIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE FECHA 01 DE MARZO DE
MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO IXTAYUTLA DTTO JAM, DEL GASTO RELATIVA A: 2023, CON EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL.
OAXACA CON CARGO A LA
PARTICIPACIONES FEDERALES DEL *EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RAMO 28 LA CANTIDAD DE
55,555.55 CONTRATACIÓN *AUTORIZACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
55,555.55(CINCUENTA Y CINCO MIL
BBVA BANCOMER, 7EA599B4-5B9D- CLASIFICACIÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA FECHA 15 DE MARZO DE 2023, SE AUTORIZA A LA EMPRESA"CLASIFICACIÓN DE *EL PROCEDIMIENTO
S.A., NÚMERO DE 4D74-AA82- DE CIRCULANTES PESOS 55/100M.N ,IVA INCLUIDO POR DE CONTRATACIÓN
002478 24/07/2023 55,555.55 000805 24/07/2023 55,555.55 24/07/2023 55,555.55 27/07/2023 PREFERENTES S. CONCEPTO DE PLAN DE DESARROLLO 55,555.55 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN CIRCULANTES PREFERENTES". 0.00 55,555.55
CUENTA 2C060DD80325 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL *LA CONSTANCIA DE
0119775250 C. PERIODO 2023-2025 *LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS ENTREGABLES RECEPCIÓN

CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS TRABAJOS

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REALIZADOS.

*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *OFICIO NÚMERO MSI/2024/02/24 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ASUNTO;

REALIZADOS REFERENTE A LOS ACLARACIÓN DE RESULTADO AF-26, LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE

ENTREGABLES DESARROLLO, AUN NO SE CUENTA CON LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDO A

QUE SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE SU VALIDACIÓN.

TOTAL $55,555.55 $55,555.55 $55,555.55 $55,555.55 $55,555.55 $0.00 $55,555.55

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A

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