Page 105 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-22-SOL-24
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE
DE CUENTA 0119775250
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

3 PZA REFRIGERADOR MABE 1.NO PRESENTÓ LA
TOP MOUNT AUTOMATICO, 25
PZA LICUADORA OSTER DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE
SOHOLITE PLASTICO 2 VELO, CONTRATACIÓN
E3920EC5-106D- COMERCIALIZAD 25 PZA PLANCHA OSTER JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 22 108,469.12 *LA EVIDENCIA DE LOS
108,469.12 GCSTBS5052-013 1200W, 25 ACTOS REALIZADOS
000857 27/04/2023 108,469.12 000278 27/04/2023 108,469.12 27/04/2023 108,469.12 29/04/2023 4CF3-94AC- ORA YARENI S DE PZA VENTILADOR HOME LINE RELATIVA A: DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO 0.00
DE PEDESTAL DE 16 P, 5 PZA 108,469.12 DE MUNICIPAL; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL
31AD4B2FA3EF RL DE CV ESTUFA ACROS 20 PULGADAS
SILVER, 10 PZA MICROONDAS *EL PROCEDIMIENTO
OSTER OGYM3701M.
CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

REALIZADOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.NO PRESENTÓ LA *PRESENTA COTIZACIONES, SIN EMBARGO NO CORRESPONDE ALA COMPRA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL

JUSTIFICATIVA DEL GASTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS

RELATIVA A: PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. * EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
766DE795-1D21- BUFADORA 3300 H87 CUBETA N°10 *EL PROCEDIMIENTO DE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 334,950.00 * LA AUTORIZACIÓN
4DB5-8739- INSUMOS 334,950.00 CORRESPONDIENTE
001286 04/05/2023 334,950.00 000428 04/05/2023 334,950.00 04/05/2023 334,950.00 05/05/2023 334,950.00 CONTRATACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA 0.00
79F59589B62C LAMINA
*LA AUTORIZACIÓN ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.

CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DEMUESTRAN LOS ACTOS REALIZADOS.

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE

REALIZADOS EGRESOS, AUTOIZACIÓN DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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