Page 103 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-22-SOL-24
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE
DE CUENTA 0119775250
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

100 H87 MUÑECA DIFERENTES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MODELOS,65 H87 SET DE
COCINA, 50 H87 ESTUDIO DE 1.NO PRESENTÓ LA *COMERCIALIZADORA 15 DE ABRIL COTIZACIÓN N°0000000531 DE FECHA 09 DE MARZO DE
UÑAS 4 BARNICES, 50 H87
SIRENA JUGUETE, 60 H87 DOCUMENTACIÓN 2023.
TOCADOR MAGICO, 65 H87
B7E05965-6313- COMERCIALIZAD 66,800.57 CAMIONES DE CARGA (TRES JUSTIFICATIVA DEL GASTO *TIKI SHOP COTIZACIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023.
CAMIONES), 55 H87 AUTO DE
000313 13/03/2023 66,800.57 000080 13/03/2023 66,800.57 13/03/2023 66,800.57 15/03/2023 4691-870E- ORA 15 DE ABRIL FRICCION GRANDE, 55 H87 RELATIVA A: *LUVAVI DE MEXICO COTIZACIÓN SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023. 66,800.57 0.00
CAMION CON BLOQUES, 100 66,800.57 DE *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 11 DE
FFD4954A9889 S DE RL DE CV H87 BALONES DIFERENTES Y
ESTAMPADOS VARIOS, 50 H87 *EL PROCEDIMIENTO
EXCAVADORA DE FRICCION
CONTRATACIÓN MARZO DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS MUNICIPAL.

REALIZADOS EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DEMUESTRAN LOS ACTOS REALIZADOS.

1.NO PRESENTÓ LA REQUISICIÓN DE LA NECESIDAD DE LAS COMPRAS

DOCUMENTACIÓN *SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE REGALOS DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO POR LA REGIDORA DE EDUCACIÓN DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE SOLICITA

RELATIVA A: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL.

*EL PROCEDIMIENTO DE CONSTANCIA CORRESPONDIENTE *EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
36FDC256-2A7D- BUFADORA 1275 H87 JUGUETE DE NIÑO, CONTRATACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA 73,950.00
73,950.00 26/04/2023 4AAE-973D- INSUMOS 73,950.00 *AUTORIZACIÓN
000783 25/04/2023 73,950.00 000255 25/04/2023 73,950.00 25/04/2023 73,950.00 *LA REQUISICIÓN DE LA 0.00 CORRESPONDIENTE
CDC8227C40D6 1275 H87 JUGUETE DE NIÑA
NECESIDAD DE LAS COMPRAS ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.

*LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE DEMUESTRAN LOS ACTOS REALIZADOS.

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS *PÓLIZA DE EGRESOS, AUTOIZACIÓN DE PAGO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR

REALIZADOS INTERNET.

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