Page 106 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-22-SOL-24
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE
DE CUENTA 0119775250
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

TRES REFERENTES

*OFICIO 03/09/2024 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN DONDE DESCRIBE QUE NO

1.NO PRESENTÓ LA SE CUENTA CON LAS TRES REFERENTES, POR LA URGENCIA DE LOS MATERIALES NO

DOCUMENTACIÓN ALCANZÓ EL TIEMPO EN SOLICITAR LAS COTIZACIONES; SIN EMBARGO, LA

B8BDB6CC-ED75- JUSTIFICATIVA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ LAS TRES REFERENTES.
21,025.00 08/05/2023 4D35-A85C-
001310 05/05/2023 21,025.00 000436 05/05/2023 21,025.00 05/05/2023 BUFADORA 395 H87 JUGUETE NIÑO, 330 RELATIVA A: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 0.00 *TRES REFERENTES
3DC5C479D5EF INSUMOS 21,025.00 21,025.00 AUTORIZACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, EN DONDE SE REALIZÓ LA 21,025.00

H87 JUGUETE NIÑA *LA * LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO, SIN EMBARGO NO ESTA FIRMADA POR LA PERSONA *LA CONSTANCIA
CORRESPONDIENTE
*TRES REFERENTES QUE ENTREGA EL MATERIAL.

*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE REGALOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO,

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

1.NO PRESENTÓ LA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

DOCUMENTACIÓN *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 01 DE

878787CE-E7BA- SHERJALM JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUNIO DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO *EL PROCEDIMIENTO DE
49E8-A97D- EVENTOS Y 130,555.54 CONTRATACIÓN
001757 07/06/2023 130,555.54 000583 07/06/2023 130,555.54 07/06/2023 130,555.54 12/06/2023 53551B758111 ESPECTÁCULOS 130,555.54 1 SERVICIO GRUPO MUSICAL RELATIVA A: MUNICIPAL; SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00
SA DE CV 130,555.54 DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS

*EL PROCEDIMIENTO

CONTRATACIÓN PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

*LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS

REALIZADOS *REPORTE FOTOGRÁFICO; DONDE SE DEMUESTRAN LOS ACTOS REALIZADOS.

TOTAL $1,058,300.23 $1,058,300.23 $1,058,300.23 $1,058,300.23 $1,058,300.23 $66,800.57 $991,499.66

FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 REVISÓ

ELABORÓ SUPERVISÓ _________________________________________ AUTORIZÓ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
____________________________________ __________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ______________________________________
C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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