Page 107 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL *SOLICITUD DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL C. ANTONIO ORTEGA PALACIOS AGENTE Y PEDRO GÓMEZ
REPRESENTANTE C. ANTONIO SÁNCHEZ TESORERO DE LA AGENCIA EL NARANJO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL; SOLICITANDO EL APOYO
ORTEGA PALACIO CON CLAVE CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO – FEBRERO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
DE CURP AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
000466 01/04/2023 16,000.00 000132 01/04/2023 16,000.00 16,000.00 04/08/2023 4B685FBA-8071- ANTONIO OEPA760510HOCRLN09, POR 16,000.00 *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL 16,000.00 X
24,000.00 000133 01/04/2023 24,000.00 43F7-AA13- ORTEGA AYUDA PARA SOLVENTAR TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO.
PALACIO 16,000.00 EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
F5D8C0B85392 GASTOS PRESENTADOS EN EL *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
NUCLEO RURAL EL NARANJO,
POR SERVICIOS BRINDADOS *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES
DURANTE LOS MESES DE ENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y
Y FEBRERO DE FECHA RECIBE EL C. ANTONIO ORTEGA PALACIOS Y PEDRO GÓMEZ SÁNCHEZ.
01/04/2023 1.NO PRESENTÓ LA ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET .
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * NO REGISTRÓ LAS
RELATIVA A: TRANSACCIONES EN EL
*LA SOLICITUD DE LA AYUDA MOMENTO DE SU
*LA AUTORIZACIÓN REALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
* LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE
LA AYUDA PROPORCIONADA
2.NO REGISTRÓ LAS
TRANSACCIONES EN EL SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *SOLICITUD DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ESTEBAN LÓPEZ MERINO AGENTE Y ERON MERINO LÓPEZ
REPRESENTANTE C. ESTEBAN TESORERO DE LA COMUNIDAD EL OCOTE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO CORRESPONDIENTE
LOPEZ MERINO CON CLAVE DE A MES DE ENERO – FEBRERO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
CURP MELE770726HOCRPS06, AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
6431AEDC-35A3- POR AYUDA PARA SOLVENTAR *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA,
4478-BAD1-
000469 01/04/2023 24,000.00 04/08/2023 ESTEBAN 24,000.00 GASTOS PRESENTADOS EN EL 24,000.00 PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL, DIRIIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL. 24,000.00 X
5465F4CFFB93 MERINO LÓPEZ EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
NUCLEO RURAL EL OCOTE, POR
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
SERVICIOS BRINDADOS
*RECIBO SIMPLE DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES
DURANTE LOS MESES DE ENERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, RECIBE EL C. ESTEBAN MERINO
Y FEBRERO DE FECHA
LÓPEZ Y ERÓN MERINO MERINO.
01/04/2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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