Page 108 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL 1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL C. CESARIO OJEDA LÓPEZ AGENTE Y MARCELINO GARCIA
REPRESENTANTE C. CESARIO DOCUMENTACIÓN HERNANDEZ TESORERO DE LA COMUNIDAD EL TETLATE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO
OJEDA LOPEZ CON CLAVE DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO – FEBRERO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR. * NO REGISTRÓ LAS
CURP OELC791103HOCJPS02, RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE TRANSACCIONES EN EL
6EB3F93A-4DAC- POR AYUDA PARA SOLVENTAR *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL MOMENTO DE SU
000472 01/04/2023 10,000.00 000134 01/04/2023 10,000.00 10,000.00 04/08/2023 41C2-8C82- CESARIO 10,000.00 GASTOS PRESENTADOS EN LA 10,000.00 *LA AUTORIZACIÓN TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. 10,000.00 X REALIZACIÓN
E23328B91BC2 OJEDA LÓPEZ CONGREGACION EL TETLATE, CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
POR SERVICOS BRINDADOS * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
DURANTE LOS MESES DE ENERO LA AYUDA PROPORCIONADA *RECIBO SIMPLE DE FECHA 07 DE MARZO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES
Y FEBRERO DE FECHA 2.NO REGISTRÓ LAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO-FEBRERO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y
01/04/2023 TRANSACCIONES EN EL RECIBE EL C. CESARIO OJEDA LÓPEZ Y MARCELINO GARCIA HERNÁNDEZ.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SOLICITUD DE LA AYUDA
1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD SIMPLE DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. PASCUAL MONTOYA QUIROZ AGENTE Y MIGUEL
APOYO ENTREGADO AL DOCUMENTACIÓN BAUTISTA QUIROZ TESORERO DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ESCONDIDO, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO
REPRESENTANTE C. PASCUAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO EL APOYO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO – FEBRERO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA
MONTOYA QUIROZ CON CLAVE RELATIVA A: VOTAR.
DE CURP *LA SOLICITUD DE LA AYUDA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
31447D18-A2E1- PASCUAL MOQP760517HOCNRS06, POR *LA AUTORIZACIÓN * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL * NO REGISTRÓ LAS
000478 01/04/2023 20,000.00 000136 01/04/2023 20,000.00 20,000.00 04/08/2023 453B-A61E- MONTOYA 20,000.00 AYUDA PARA SOLVENTAR 20,000.00 CORRESPONDIENTE TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. 20,000.00 X TRANSACCIONES EN EL
1D587EFFB15F QUIROZ GASTOS PRESENTADOS EN LA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MOMENTO DE SU
CONGREGACIÓN LLANO * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES REALIZACIÓN
ESCONDIDO, POR SERVICIOS LA AYUDA PROPORCIONADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE
BRINDADOS DURANTE LOS 2.NO REGISTRÓ LAS EL C. PASCUAL MONTOYA QUIROZ Y MIGUEL BAUTISTA QUIROZ.
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE TRANSACCIONES EN EL EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
FECHA 01/04/2023 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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