Page 109 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-23-SOL-25
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL 1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD SIMPLE DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. JOSE QUIROZ QUIROZ AGENTE Y JORGE QUIROZ
REPRESENTANTE C. JOSÉ DOCUMENTACIÓN VÁSQUEZ TESORERO DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITE, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO
QUIROZ QUIROZ CON CLAVE JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO – FEBRERO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR .
DE CURP RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
QUQJ931001HOCRRS02, POR *LA SOLICITUD DE LA AYUDA *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL
ADA9D417-A828- JOSÉ QUIROZ AYUDA PARA SOLVENTAR *LA AUTORIZACIÓN TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. * NO REGISTRÓ LAS
000481 01/04/2023 20,000.00 000137 01/04/2023 20,000.00 20,000.00 04/08/2023 43DC-9189- 20,000.00 20,000.00 CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 20,000.00 X TRANSACCIONES EN EL
A9C2663D5321 QUIROZ GASTOS PRESENTADOS EN EL *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *RECIBO SIMPLE DE FECHA 02 DE MARZO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES MOMENTO DE SU
NUCLEO RURAL MACAHUITE, * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE REALIZACIÓN
POR SERVICIOS BRINDADOS LA AYUDA PROPORCIONADA EL C. JOSE QUIROZ QUIROZ Y JORGE QUIROZ VÁSQUEZ.
DURANTE LOS MESES DE ENERO 2.NO REGISTRÓ LAS EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
Y FEBRERO DE FECHA TRANSACCIONES EN EL *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
01/04/2023 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: *PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
SOLICITUD DE LA AYUDA
APOYO ENTREGADO AL 1.NO PRESENTÓ LA *SOLICITUD SIMPLE DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023 SUSCRITO POR EL C. ROBERTO QUIROZ RAMÍREZ DE LA LOCALIDAD
REPRESENTANTE C. ROBERTO DOCUMENTACIÓN TIERRA COLORADA, DIRIGIDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITANDO EL APOYO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO –
QUIROZ RAMÍREZ CON CLAVE JUSTIFICATIVA DEL GASTO FEBRERO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS ANEXANDO CREDENCIAL PARA VOTAR.
DE CURP RELATIVA A: AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
QURR790321HOCRMB08, POR *LA SOLICITUD DE LA AYUDA * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, DIRIIGIDO AL
6FA01C2F-952E- ROBERTO AYUDA PARA SOLVENTAR *LA AUTORIZACIÓN TESORERO MUNICIPAL PARA SOLICITAR EL RECURSO. * NO REGISTRÓ LAS
000493 01/04/2023 20,000.00 000141 01/04/2023 20,000.00 20,000.00 04/08/2023 4094-B17C- QUIROZ 20,000.00 GASTOS PRESENTADOS EN LA 20,000.00 CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 20,000.00 X TRANSACCIONES EN EL
4A9539385306 RAMÍREZ CONGREGACIÓN TIERRA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *RECIBO SIMPLE DE FECHA 01 DE MARZO DE 2023, SE HACE ENTREGA DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES MOMENTO DE SU
COLORADA, POR SERVICIOS * LA EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO DEL 2023, ENTREGA PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, RECIBE REALIZACIÓN
BRINDADOS DURANTE LOS LA AYUDA PROPORCIONADA EL C. ROBERTO QUIROZ RAMÍREZ Y ISMAEL QUIROZ CRUZ.
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2.NO REGISTRÓ LAS EVIDENCIA DE RECEPCIÓN DE LA AYUDA PROPORCIONADA
FECHA 01/04/2023 TRANSACCIONES EN EL *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA AYUDA PROPORCIONADA.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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