Page 45 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2023 CON FIRMA
DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL; SIN
1.-NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR QUIEN ENTREGA EL EQUIPO.
8A4D5870-3788- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA USO O DESTINO DEL BIEN * LA AUTORIZACIÓN
PEDRO MERINO 16,650.00 CORRESPONDIENTE
001934 14/06/2023 16,650.00 000638 14/06/2023 16,650.00 16,650.00 14/06/2023 2 H87 BAFLE 15 MARCA: *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL EQUIPO 0.00
4996-87D4- 16,650.00 16,650.00 REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO *LA CONSTANCIA DE
MEJÍA RECEPCIÓN
MELO MODELO:DSP1540 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
E89EFC75022A
*LA EVIDENCIA USO O DESTINO DEL BIEN *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DONDE DESCRIBE
2.-REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO QUE EL PROVEEDOR, NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR
DEPÓSITOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: *REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, CON
FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL; SIN
1 H87 BAFLE DE 15" 1.-NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR QUIEN ENTREGA EL EQUIPO.
MARCA MELO MODELO
D5E4CA10-0DE2- DSP1540, 1 H87 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA USO O DESTINO DEL BIEN *LA AUTORIZACIÓN
48C4-926A- 14,000.00 14,000.00 CORRESPONDIENTE
002802 21/08/2023 14,000.00 000896 23/08/2023 14,000.00 14,000.00 21/08/2023 611012FF77C4 PEDRO MERINO MICROFONO DE MANO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL EQUIPO 0.00
MEJÍA MARCA KRIEG MODELO 14,000.00 PAGO EN EFECTIVOS *LA CONSTANCIA DE
KM 14DI RECEPCIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA USO O DESTINO DEL BIEN *AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023, EN DONDE
2.-REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA
RECIBIR DEPÓSITOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: *REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET.
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