Page 50 - Santiago Ixtayutla
P. 50
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COMERCIALIZADORA 15 DE ABRIL COTIZACIÓN N°0000000799 CON FECHA 23
DE OCTUBRE DE 2023.
1.NO PRESENTÓ LA *MINI ABASTOS COTIZACIÓN N°CO899 CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023.
DOCUMENTACIÓN *ABARROTES LA SOLEDAD S.A DE C.V “ALIX RMS” COTIZACIÓN N°PT 9324 CON
JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2023.
22C9D073-9BE0- COMERCIALIZAD RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES CON FECHA 24 DE
4183-8C13- ORA 15 DE ABRIL
003597 26/10/2023 37,062.52 001127 26/10/2023 37,062.52 26/10/2023 37,062.52 26/10/2023 129 PAQ COTTONELLE UNIQUE HIG32 37,062.52 *EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA. 37,062.52 0.00
9F4D15260B5B S DE RL DE CV 37,062.52
CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
ROLLOS 185 HOJAS
*LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD REQUERIMIENTO DE MATERIAL,
AUTORIZACIÓN DE PAGO, ENTREGA DE MATERIAL, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COMERCIALIZADORA 15 DE ABRIL COTIZACIÓN N°0000000800 CON FECHA 23
DE OCTUBRE DE 2023.
75 PZA FABULOSO LAVANDA 5, 77 PZA 1.NO PRESENTÓ LA *GLOBALIZADORA DEL BARRIO S.A DE C.V N°0000012585 CON FECHA 23 DE
PINOL 3.785 LT GALON, 35 PZA DOCUMENTACIÓN OCTUBRE DE 2023.
BLANQUEADOR DESINFECTANTE JUSTIFICATIVA DEL GASTO *MINI ABASTOS COTIZACIÓN N° CO901 CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.
A7A16F30-0A1B- COMERCIALIZAD CLORALEX EX 3.75L, 25 PZA DET ROMA RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIÓN DE PROVEEDORES CON
4429-BB0B- ORA 15 DE ABRIL
003600 26/10/2023 36,587.00 001128 26/10/2023 36,587.00 26/10/2023 36,587.00 26/10/2023 36,587.00 BULTO 5 KG, 2 CAJA ACIDO SULTAN 900 36,587.00 *EL PROCEDIMIENTO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA. 36,587.00 0.00
EBB86B8359BB S DE RL DE CV
ML LIMON 12 PZA, 35 PZA JABON CONTRATACIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
LIQUIDO PARA MANOS BLUMEN CHERRY *LA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES
B, 50 PZA AROMATIZANTE EN AEROSOL USO O DESTINO DE LOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
GLANDE 275 ML MATERIALES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, SOLICITUD DE
REQUERIMIENTO DE MATERIAL, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, ENTREGA DE MATERIAL, ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
4/5
