Page 46 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CON

FIRMA DE RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SIN

1.-NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EMBARGO, NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR QUIEN ENTREGA EL EQUIPO.

7F33C148-4B90- 1 11 TABLET, 1 11 TELEFONO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: EVIDENCIA USO O DESTINO DEL BIEN *AUTORIZACIÓN
ZOSIMO QUIROZ 18,328.00 FIJO DE CASA,1 11
003195 26/09/2023 18,328.00 001001 26/09/2023 18,328.00 18,328.00 26/09/2023 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL EQUIPO 0.00 18,328.00 CORRESPONDIENTE
414F-973B- ANTENA INTERNET 18,328.00 PAGO EN EFECTIVOS
QUIROZ *CONSTANCIA DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1C23B9FFF3A7
*LA EVIDENCIA USO O DESTINO DEL BIEN *AUTORIZACIÓN DE PAGO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, EN DONDE
RECEPCIÓN
2.-REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR, NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA

RECIBIR DEPÓSITOS.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE

REQUERIDA: *REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET.

TOTAL $48,978.00 $48,978.00 $48,978.00 $48,978.00 $48,978.00 $0.00 $48,978.00

FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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