Page 54 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NúMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1. NO PRESENTÓ LA

7 XRO MALLA CICLONICA GALV DE DOCUMENTACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
69X69 MX2 M, 14 MTQ ARENA FINA, 2
XRO ALAMBRE RECOCIDO(ROLLO 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 01 DE MARZO DE 2023, EN DONDE SE
79,490.25 KG), 2 MI TABICON LIGERO 7X12X24, 1NT
4E79FB98-F0F4- MATERIALES PARA CEMENTO GRIS CRUZ AZUL(BTO.50 RELATIVA A: REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO *LA AUTORIZACIÓN
4506-9D16- LA CONSTRUCCIÓN KGS.), 20 H87 TABULAR VERDE CORRESPONDIENTE
000234 27/02/2023 14,233.98 000063 27/02/2023 79,490.25 27/02/2023 79,490.25 28/02/2023 GALVANIZADO C22 14,233.98 *LA AUTORIZACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00 14,233.98
DA3B62A8812C LA REGIÓN SA DE *LA EVIDENCIA DEL USO
CV CORRESPONDIENTE *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE O DESTINO DE LOS
MATERIALES
*LA CONSTANCIA DE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

RECEPCIÓN

*LA EVIDENCIA DEL USO O

DESTINO DE LOS MATERIALES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN N°0000000238 CON

FECHA 04 DE MARZO DE 2023.

*CEMEX S.A.B DE C.V CON FECHA 04 DE MARZO DE 2023

24 H87 HOJA DE DUROCK *MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN “LA ROCA” COTIZACIÓN 1C2-1025 CON FECHA 05
1.22X2.44(TABLAROCA),30 H87 POSTE
METALICO USG STEELROCK CALIBRE 20, 1. NO PRESENTÓ LA DE MARZO DE 2023
3 H87 BOLSA DE 100 TONILLOS PARA
TABLAROCA, 3 H87 TORNILLO CABEZA DOCUMENTACIÓN *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON FECHA
54,339.24
MATERIALES PARA LENTEJA PUNTA BROCA 100, 15 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 05 DE MARZO DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
6CDBB5BB-4056- CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT GRIS 22.7
000278 07/03/2023 35,318.00 000070 07/03/2023 54,339.24 07/03/2023 54,339.24 09/03/2023 KG,12 XRO ROLLO DE MALLA RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL 0.00 35,318.00 *LA EVIDENCIA DEL USO
LA CONSTRUCCIÓN AUTOADHERIBLE BLANCO, 5 H87 CINTA 35,318.00 DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN O DESTINO DE LOS
4C36-BBE5- DE REFUERZO PARA PANELES USG MATERIALES
*EL PROCEDIMIENTO
LA REGIÓN SA DE
6591940D87D9 CONTRATACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

CV

*LA EVIDENCIA DEL USO O *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE

DESTINO DE LOS MATERIALES NO DEMUESTRE EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES,ADEMAS DE QUE LOS DATOS

REGISTRADOS NO CORRESPONDEN AL REGISTRO CONTABLE.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA , PÓLIZAS DE EGRESO, COMPROBANTE DE PAGO

INTERBANCARIO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, REQUERIMIENTO DE

MATERIAL Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

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