Page 60 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1.NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, EN DONDE SE

JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO. *LA AUTORIZACIÓN

RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTE

2 XRO CABLE THW UNIPOLAR 10 BLANCO *LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO A *LA EVIDENCIA DEL USO O
IUSA, 2 H87 CABLE THW UNIPOLAR 8 NEGRO
90414e63-0675- DAYSI DORA CRUZ 10,000.00 CORRESPONDIENTE QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES. DESTINO DE LOS
4b20-b313- GARCÍA IUSA,6 EA FOCO 85W,ESPIRAL,MUGAL
000250 01/03/2023 10,000.00 000092 15/03/2023 10,000.00 10,000.00 16/02/2023 4315ed387c4f T5,VOLTECK 10,000.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO 0.00 10,000.00

*LA EVIDENCIA DEL USO O *AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITO POR EL MATERIALES

DESTINO DE LOS MATERIALES REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON *NO REGISTRÓ LAS

2.REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA RECIBIR DEPÓSITOS. TRANSACCIONES EN EL

3.NO REGISTRÓ LAS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: MOMENTO DE SU

TRANSACCIONES EN EL * PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL Y COMPROBANTE FISCAL REALIZACIÓN

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DIGITAL POR INTERNET.

3 XRO CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 COLOR TRES REFERENTES
NEGRO A, 3 XRO CABLE ELECTRICO CALIBRE
12 COLOR ROJO AW, 3 XRO CABLE *COMERCIALIZADORA 15 DE ABRIL COTIZACIÓN N°0000000651 CON FECHA 24 DE
ELECTRICO CALIBRE 12 COLOR VERDE A, 1
H87 MULTICONTACTO 6 TOMAS CABLE DE JUNIO DE 2023.
3', 5 H87 FOCO AHORRADOR LED ESPIRAL
5366-B 20W LU, 2 XBX LISTON PARA 1.NO PRESENTÓ LA *ILUMINACIÓN Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS DE OAXACA COTIZACIÓN N°CT7436
FUSIBLE DE 30 A FUJI, 10 H87 FUSIBLE 60
AMP FU0857 FULGORE, 2 H87 PLACA CON DOCUMENTACIÓN CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
APAGADOR Y 2 CONTACTOS 4533 SA, 4
02BBD2AB-FDBE- COMERCIALIZADORA H87 PLACA CON CONTACTO Y 2 ENTRADAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CAR COMERCIALIZADORA (TUBOS Y CONEXIONES) COTIZACIÓN N°C0-124175 CON *LA EVIDENCIA DEL USO O
49A5-850C- 15 DE ABRIL S DE RL DE USB 4466, 6 XRO VOLTECK, MANGUERA 21,000.00 DESTINO DE LOS
002042 28/06/2023 21,000.00 000674 28/06/2023 21,000.00 28/06/2023 21,000.00 30/06/2023 21,000.00 POLIDUCTO CORRUGADO, 3 H87 PLACA 21,000.00 RELATIVA A: FECHA 23 DE JUNIO DE 2023. 0.00
C2D4DEEA2FBB CV CON 2 CONTACTOS ACERO INOXIDABLE 4, MATERIALES
3 H87 PLACA CON 2 APAGADORES *TRES REFERENTES * CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON
SENCILLOS CON REF, 1 H87 EXTENSION
ELECTRICA USO RUDO 15 MT NARAN, 1 XPKJ *LA EVIDENCIA DEL USO O FECHA 25 DE JUNIO DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
UEGO DE ACOMETIDA, 5 H87 CANALETA
GRIS PISO 60X13 CON ADHESIVO, 5 H87 DESTINO DE LOS MATERIALES EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
CANALETA 2 CM X 2 CM X 200 CM BLANCO
CON, 4 H87 ACCESORIO DE UNIÓN DE 1.4 X *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO A
1.4 X .9 CM, 4 H87 TAPA FINAL DE 1.5 X .8 X
.7 CM BLANCO, 3 H87 ÁNGULO PLANO 90 QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.
GRADOS DE 13 X 7 MM BLAN.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS.

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