Page 65 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTODO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.NO PRESENTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
15 XSA CAL HIDRATADA 25 DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, EN
KG, 1 H87 SONOTUBO 20 CM,
75 H87 VARILLA DE 3/8" T A, JUSTIFICATIVA DEL GASTO DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
20 KGM ALAMBRE RECOSIDO,
20,000.00 10 H87 VARILLA DE 3/8" T A, RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
50 KGM ALAMBRÓN, 10 XSA
d1cb1688-5771- ROGELIO VALENTÍN CEMENTO TOLTECA EXTRA *LA AUTORIZACIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS *LA AUTORIZACIÓN
4656-9c19- VICTORIANO 50 KG, 1 H87 SEGUETA X CORRESPONDIENTE
002028 27/06/2023 16,150.00 000670 27/06/2023 20,000.00 20,000.00 27/06/2023 cf291b625c37 MANUAL ROJA HECORT 16,150.00 CORRESPONDIENTE 16,150.00
*REALIZÓ EL PAGO EN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MATERIALES. EFECTVO
*LA EVIDENCIA DEL USO O ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
DESTINO DE LOS MATERIALES REQUERIDA:
2.REALIZÓ EL PAGO EN *PÓLIZA DE EGRESOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y COMPROBANTE
EFECTIVO FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COMERCIALIZADORA EDAHI COTIZACIÓN N°0000000535 CON
FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
*CONSTRURAMA “LA PALMITA” COTIZACIÓN N°7356 CON FECHA 29
DE JUNIO 2023.
1.NO PRESENTÓ LA *FERREACERO LÓPEZ LENA S.A DE C.V CON FECHA 24 DE JUNIO DE
2 TON CEMENTO TOLTECA DOCUMENTACIÓN 2023.
EXTRA 50 KG, 1 TON VARILLA
67E9B326-AEE7- 45,000.00 CORRUGADA DE 3/8, 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE *LA EVIDENCIA DEL USO
COMERCIALIZADORA ROLLO DE MALLA CICLONICA 36,076.00 O DESTINO DE LOS
002032 28/06/2023 36,076.00 000671 28/06/2023 45,000.00 28/06/2023 45,000.00 30/06/2023 DE 1.50 DE ALTO RELATIVA A: PROVEEDORES CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2023 SUSCRITO POR EL 0.00
404C-AC85- 36,076.00 DE REGIDOR DE HACIENDA. MATERIALES
EDAHI S DE RL DE CV
*EL PROCEDIMIENTO
79FF62C8E072
CONTRATACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES
DESTINO DE LOS MATERIALES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE
LOS MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO.
TRES REFERENTES
2 TONELA CEMENTO *MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN
MORTERO, 4 ROLLO ALAMBRE
RECOCIDO( ROLLO 50 KG), 5 1.NO PRESENTÓ N°0000000278 CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2023.
KGM CLAVO 4 PUL, 5 KGM LA
688C6516-1F97- MATERIALES PARA LA 31,000.00 DOCUMENTACIÓN
4CD2-8FA6- CONSTRUCCIÓN LA CLAVO 2 1/2 PUL, 50 KGM KG *CEMEX S.A .B DE C.V CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2023.
002051 28/06/2023 23,377.00 000677 28/06/2023 31,000.00 28/06/2023 31,000.00 30/06/2023 C1C47AE382E6 REGIÓN SA DE CV ALAMBRON, 15 PZA VARILLA 23,377.00 JUSTIFICATIVA DEL *CONSTRURAMA"LA PALMITA" COTIZACIÓN N°7358 CON FECHA 30 23,377.00 0.00
3/8 12 MTS, 13 PZA VARILLA GASTO
1/2 12 M RELATIVA A: DE JUNIO DE 2023.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
*TRES REFERENTES REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE
COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2023.
3/6
