Page 64 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTODO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
24 H87 HOJA DE DUROCK
1.22x2.44 (TABLAROCA), 30
H87 POSTE METÁLICO USG
STEELROCK CALIBRE 20, 3
H87 BOLSA DE 100 EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE OS MATERIALES
1. NO PRESENTÓ LA
6CDBB5BB- TORNILLOS PARA
4056-4C36- *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES
MATERIALES PARA LA TABLAROCA, 3 H87 TORNILLO DOCUMENTACIÓN *LA EVIDENCIA DEL USO
BBE5- CONSTRUCCIÓN LA 19,021.24 O DESTINO DE LOS
000278 07/03/2023 19,021.24 000070 07/03/2023 54,339.24 07/03/2023 54,339.24 09/03/2023 6591940D87D9 REGIÓN SA DE CV 54,339.24 CABEZA LENTEJA PUNTA 19,021.24 INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE 0.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO MATERIALES
BROCA 100, 15 H87 CEMENTO
LOS MATERIALES
FLEXIBLE BASECOAT GRIS RELATIVA A:
22.7 KG, 12 XRO ROLLO DE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
*LA EVIDENCIA DEL USO O
REQUERIDA:
DESTINO DE LOS MATERIALES
* PÓLIZA DE EGRESOS.
MALLA AUTOADHERIBLE
BLANCO, 5 H87 CINTA DE
REFUERZO PARA PANELES
USG
TRES REFERENTES
*MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN
N°0000000256 CON FECHA 21 DE ABRIL DE 2023.
*EL FERRE COMERCIALIZADOR COTIZACIÓN N°T 115-19436 CON
1.NO PRESENTÓ LA FECHA 21 DE ABRIL DE 2023.
4 XRO ROLLO DE MALLA DOCUMENTACIÓN *CONSTRUACEROS RAMAR, S.A DE C.V COTIZACIÓN N°4318823 CON
CICLONICA DE 1.50 DE ALTO,
67584f51-b16d- MATERIALES PARA LA 8 H87 LAMINA RECT GALV JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 22 DE ABRIL DE 2023. *LA EVIDENCIA DEL USO
4c45-8644- CONSTRUCCIÓN LA 26,589.87 26,589.87 O DESTINO DE LOS
000810 26/04/2023 26,589.87 000262 26/04/2023 26,589.87 26/04/2023 26,589.87 30/04/2023 b231a325e6a5 REGIÓN SA DE CV 1.08 X 5.50 ALUM C-26, 11 26,589.87 RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00
H87 LAMINA GALVANIZADA 4 MATERIALES
X 10 (1.22 X 3.05M *TRES REFERENTES *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES
*LA EVIDENCIA DEL USO O INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE
DESTINO DE LOS MATERIALES LOS MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL, CUADRO
COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON
FECHA 23 DE ABRIL DE 2023.
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