Page 61 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER, S.A.,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA OBSERVADO FALTANTE
CAJA 0119775250 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

26 H87 CAJA CONDUIT CHALUPA 13 MM, 6 TRES REFERENTES
H87 APAGADOR SENCILLO 3 MODULOS
BLANCO, 5 H87 APAGADORES ESCALERA 1 *CONSTRUMATERIALES TLAXIACO COTIZACIÓN N°0000000297 CON FECHA 24 DE
MODULO 4 VIAS, 4 H87 APAGADOR Y
CONTACTO BLANCO, 4 XRO ROLLO DE JUNIO DE 2023.
CABLE DÚPLEX FLEXIBLE POT CALIB, 6 H87
TAPA FINAL DE 1.5 X .8 X .7 CM BLANCO, 6 1.NO PRESENTÓ LA *COEL DE PUEBLA S.A DE C.V CON FECHA 25 DE JUNIO DE 2023.
H87 DERIVACIÓN EN T DE 2.4 X 3.4 X .9 CM
BLA, 4 H87 ANGULO EXTERNO DE 13 X 17 MM DOCUMENTACIÓN *ILUMINACIÓN Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS DE OAXACA COTIZACIÓN N°CT7432
25,000.00
BLANCO, 4 H87 ACCESORIO DE UNIÓN DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2023. *LA EVIDENCIA DEL USO O
1.4 X 1.4 X .9 CM, 4 H87 PLACA CON 25,000.00 DESTINO DE LOS
002054 28/06/2023 25,000.00 000678 28/06/2023 25,000.00 28/06/2023 137F73CA-AEEF-5945- CONSTRUMATERIALES APAGADOR Y 2 CONTACTOS 4533 SA, 5 25,000.00 RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON 0.00
25,000.00 30/06/2023 H87 PLACA CON CONTACTO Y 2 ENTRADAS MATERIALES
USB 4466, 10 H87 FOCO AHORRADOR *TRES REFERENTES FECHA 25 DE JUNIO DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
98D1-FDCBA660AAF6 TLAXIACO SA DE CV FLUORESCENTE DE 105W 220V,6 XRO CABLE
ELECTRICO CALIBRE 12 COLOR NEGRO, 6
XRO CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 COLOR *LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
ROJO AW
DESTINO DE LOS MATERIALES *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE, DEBIDO A

QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, COMPROBANTE DE PAGO

INTERBANCARIO Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

6 XRO ROLLO DE CABLE DÚPLEX FLEXIBLE TRES REFERENTES
POT CALIB, 1 XBX LISTON PARA FUSIBLE DE
30 A FUJI, 7 H87 PLACA CON 2 CONTACTOS *CONSTRUMATERIALES TLAXIACO COTIZACIÓN N°0000000324 CON FECHA 26 DE
ACERO INOXIDABLE 4, 5 H87 PLACA CON 2
APAGADORES SENCILLOS CON REF,2 H87 1.NO PRESENTÓ LA AGOSTO DE 2023.
CANALETA GRIS PISO 60X13 CON
ADHESIVO, 3 H87 CANALETA 2 CM X 2 CM X DOCUMENTACIÓN *COEL DE PUEBLA S.A DE C.V CON FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023.
200 CM BLANCO CON, 6 H87 ACCESORIO
DE UNIÓN DE 1.4 X 1.4 X .9 CM,6 H87 TAPA JUSTIFICATIVA DEL GASTO *FERRETERA 3G 2001 COTIZACIÓN N° 040003-A CON FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023. *LA EVIDENCIA DEL USO O
25,648.00 FINAL DE 1.5 X .8 X .7 CM BLANCO,5 H87 25,648.00 DESTINO DE LOS
002895 30/08/2023 25,648.00 000920 30/08/2023 25,648.00 30/08/2023 1E008A19-0C8C-4EF5- CONSTRUMATERIALES ÁNGULO PLANO 90 GRADOS DE 13 X 7 MM 25,648.00 RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 0.00
25,648.00 31/08/2023 BLAN, 5 H87 DERIVACIÓN EN T DE 2.4 X 3.4 MATERIALES
X .9 CM BLA, 5 H87 ANGULO EXTERNO DE 13 *TRES REFERENTES *REPORTE FOTOGRÁFICO; SIN EMBARGO, LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A
BFFE-BE2EF605922C TLAXIACO SA DE CV X 17 MM BLANCO, 2 H87 REGULADOR DE
VOLTAJE 1000 W NEGRO KOBLEN, 5 XRO
CABLE ELECTRICO CALIBRE 12 COLOR *LA EVIDENCIA DEL USO O QUE NO DEMUESTRA EL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES.
NEGRO, 5 XRO CABLE ELECTRICO CALIBRE 12
COLOR ROJO AW, 4 XRO CABLE ELECTRICO DESTINO DE LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
CALIBRE 12 COLOR VERDE
*PÓLIZA DE EGRESOS, REQUERIMIENTO DE MATERIAL, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET Y ENTREGA DE MATERIAL, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE

COTIZACIÓN DE PROVEEDOR DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023.

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