Page 66 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTODO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRES REFERENTES
*OFICIO 03/09/2024 CON FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN
DONDE DESCRIBE QUE NO CUENTA CON LAS TRES REFERENTES, POR
LA URGENCIA DE LOS MATERIALES NO ALCANZÓ EL TIEMPO EN
1. NO PRESENTÓ LA SOLICITAR LAS COTIZACIONES; SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN
40 H87 VARILLA DE 1/2 POR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ TRES REFERENTES.
PIEZA, 20 H87 VARILLA DE 3/8 JUSTIFICATIVA DEL GASTO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
POR PIEZA,25 KGM CLAVO RELATIVA A: *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 09 DE JULIO DE 2023, EN
PARA CONCRETO 2-1/2', *LA AUTORIZACIÓN DONDE SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
04e44111-84c6- DAYSI DORA CRUZ GALVANIZADO, CAJA DE 1 CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES * TRES REFERENTES
4fa3-a82b- GARCÍA
002214 08/07/2023 20,000.00 000726 08/07/2023 20,000.00 20,000.00 08/07/2023 20,000.00 KG, 25 KGM CLAVO PARA 20,000.00 *TRES REFERENTES *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS 0.00 20,000.00 *LA AUTORIZACIÓN
7bc2f0dec59c
CONCRETO 2', *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MATERIALES. CORRESPONDIENTE
GALVANIZADO, CAJA DE 1 *LA EVIDENCIA DEL USO O REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
KG,14 KGM CLAVO PARA DESTINO DE LOS MATERIALES *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO CON FECHA 08 DE JULIO DE
CONCRETO 3', 2. REALIZÓ EL PAGO EN 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA, EN DONDE DESCRIBE
GALVANIZADO, CAJA DE 1 KG EFECTIVO QUE EL PROVEEDOR NO TIENE CUENTAS BANCARIAS ACTIVAS PARA
RECIBIR DEPÓSITOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN
N°0000000238 CON FECHA 11 DE JULIO DE 2023.
*GRUPO ACERERO Y FERRETERO ZARATE S.A DE C.V COTIZACIÓN N°
002271 14/07/2023 36,895.00 000743 14/07/2023 36,895.00 14/07/2023 36,895.00 24/07/2023 4EFC8EFD-695B- MATERIALES PARA LA 2 XRO ROLLO DE MALLA 36,895.00 GCO-009687 CON FECHA 11 DE JULIO DE 2023. 36,895.00 0.00
47D7-9C5A- CONSTRUCCIÓN LA CICLONICA DE 1.50 DE ALTO, 1. NO PRESENTÓ LA
D0FD1665EB70 REGIÓN SA DE CV 8 H87 LAMINA RECT GALV
1.08 X 5.50 ALUM C-26, 12 *FERREACERO LÓPEZ LENA S.A DE C.V CON FECHA 12 DE JULIO DE
36,895.00 H87 PTR 1" X 1" C-14 (6M), DOCUMENTACIÓN
10 H87 LAMINA
GALVANIZADA 4 X 10 (1.22 X 2023.
3.05M, 7 H87 PTR 2" X 2" X 6 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
M C-11
*CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE
RELATIVA A:
PROVEEDORES CON FECHA 13 DE JULIO DE 2023 SUSCRITO POR EL
*EL PROCEDIMIENTO DE
REGIDOR DE HACIENDA.
CONTRATACIÓN
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL USO O
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS
DESTINO DE LOS MATERIALES
MATERIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
Y ENTREGA DE MATERIAL.
4/6
