Page 67 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-09-SOL-09
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTODO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

002891 30/08/2023 32,548.00 000919 30/08/2023 32,548.00 30/08/2023 32,548.00 31/08/2023 774464F4-2BD7- MATERIALES PARA LA 10 H87 PERFIL TUBULAR TRES REFERENTES 32,548.00 0.00
4649-9DD5- CONSTRUCCIÓN LA GALVANIZADO 3 X 1 1/2" C2, 6 *MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN
H87 PTR 1" X 1" C-14 (6M), 5 N°0000000299 CON FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023.
4DDB9C922E85 REGIÓN SA DE CV H87 PTR 2" X 2" X 6 M C-11, *MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN “LA ROCA” COTIZACIÓN N°1C2-
32,548.00 5 H87 PTR 3" X 3" X 6 M C- 1136 CON FECHA 26 DE AGOSTO DE 2023.
11, 7 H87 LAMINA RECT GALV 1. NO PRESENTÓ LA
1.08 X 5.50 ALUM C-26, 5 *FERREACERO LÓPEZ LENA S.A DE C.V CON FECHA 25 DE AGOSTO DEL
H87 LAMINA GALVANIZADA 4 DOCUMENTACIÓN
X 10 (1.22 X 3.05M 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
32,548.00 RELATIVA A:
*REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS
*TRES REFERENTES
MATERIALES.
*LA EVIDENCIA DEL USO O
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
DESTINO DE LOS MATERIALES
REQUERIDA:
*PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL, CUADRO
COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORE CON
FECHA 27 DE AGOSTO DE 2023.

TRES REFERENTES

*MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN

N°0000000302 CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.

8 H87 LAMINA RECT GALV *CONSTRUACEROS RAMAR S.A DE C.V COTIZACIÓN N°4319817 CON
1.08 X 5.50 ALUM C-26, 12
H87 PTR 1" X 1" C-14 (6M), 7 1. NO PRESENTÓ LA FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023.
H87 PTR 2" X 2" X 6 M C-11,
36,895.00 2 XRO ROLLO DE MALLA DOCUMENTACIÓN *MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN “LA ROCA” COTIZACIÓN N°1C2-
CICLONICA DE 1.50 DE
79B92F68-6824- MATERIALES PARA LA ALTO,10 H87 LAMINA JUSTIFICATIVA DEL GASTO 1147 CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023.
41EA-9766- CONSTRUCCIÓN LA GALVANIZADA 4 X 10 (1.22 X
002984 02/09/2023 32,927.87 000939 02/09/2023 36,895.00 12/09/2023 36,895.00 02/09/2023 3.05M 32,927.87 RELATIVA A: EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES 32,927.87 0.00
D0D46282B522 REGIÓN SA DE CV
*TRES REFERENTES *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS

*LA EVIDENCIA DEL USO O MATERIALES

DESTINO DE LOS MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE

REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL, CUADRO

COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.

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