Page 69 - Santiago Ixtayutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
4 H87 TUBO PVC C-40 DE 3 X PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
6.0MTS 40-030, 4 H87 CODO *CONSTRUMATERIALES TLAXIACO COTIZACIÓN N° 0000000254 CON FECHA 23
COBRE 90º ROSCA INTERIOR 3/4', DE FEBRERO DE 2023.
3 H87 CODO RINCÓN 11/2 CÉDULA 1. NO PRESENTÓ LA *COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS S.A DE C.V COTIZACION N°1157 CON
40 SPEARS, 5 H87 COPLE PVC C40 DOCUMENTACIÓN FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023.
CEMENTAR DE 3/4, 3 H87 Y PVC JUSTIFICATIVA DEL GASTO *ASTRO COLOR REFORMA S.A DE C.V CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023
C40 SENCILLA 4, 7 XBJ PINTURA RELATIVA A: *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON
98F75063-3070- CONSTRUMATERIAL BERELEX GREEN BLANCO 19 L,4 XBJ *EL PROCEDIMIENTO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2023 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA.
000231 27/02/2023 54,636.78 000062 27/02/2023 62,691.97 27/02/2023 62,691.97 28/02/2023 40C9-9B11- ES TLAXIACO SA DE 62,691.97 PINTURA BERELEX BLANCO 54,636.78 CONTRATACIÓN 54,636.78 X *LA AUTORIZACIÓN
13/03/2023
C35EE718A615 CV AMARILLA 19 LTR,4 XBJ PINTURA *LA AUTORIZACIÓN CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE
100 ACRYL 19 L COLOR AZUL, 2 H87 CORRESPONDIENTE *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN CON FECHA 01 DE MARZO DE 2023, EN DONDE SE
BROCHA DE CERDA NATURAL DE 4 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REALIZÓ LA ENTREGA DEL MATERIAL REQUERIDO.
PULGADAS HD, 2 H87 BROCHA DE *LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
CERDA NATURAL DE 6 PULGADAS DESTINO DEL PRODUCTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS PRODUCTOS
HD, 3 H87 BROCHA TRYLON 3,2 ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
H87 RODILLO TEXTURIZADO *PÓLIZA DE EGRESOS, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y
CUADROS 7" AUTORIZACIÓN DE PAGO.
TRES REFERENTES
*MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN N°0000000243
CON FECHA 09 DE MARZO DE 2023.
*ASTRO COLOR REFORMA S.A DE C.V CON FECHA 10 DE MARZO DE 2023
*COLOR GROUP PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS COTIZACIÓN N ° MCO 010575 B
4 XBJ PINTURA BERELINTE BASE 1. NO PRESENTÓ LA CON FECHA 09 DE MARZO DE 2023.
PASTEL 19L BLANCO, 2 XBJ
9A8FA4C9- MATERIALES PARA PINTURA BERELEX GREEN BLANCO DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
3ACC-4807- LA 23,847.27 GALON 25%, 1 XBJ PINT VINIL-
ACRILICA SAYER MAGICOLOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DEL PRODUCTO.
8E9D- CONSTRUCCIÓN NEGR, 20 H87 ESTOPA PREMIUM
000316 13/03/2023 23,847.27 000081 13/03/2023 23,847.27 23,847.27 15/03/2023 18314EE63DDC LA REGIÓN SA DE 1KG, 1 XBJ THINNER STD 19 LTS 23,847.27 RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: 23,847.27 0.00
CV *TRES REFERENTES *PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL, CUADRO COMPARATIVO Y
*LA EVIDENCIA DEL USO O ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON FECHA 11 DE MARZO DE 2023.
DESTINO DEL PRODUCTO
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