Page 70 - Santiago Ixtayutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/123/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA BANCOMER, S.A., NÚMERO COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
DE CUENTA 0119775250 OBSERVADO FALTANTE
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

TRES REFERENTES

*CONSTRUMATERIALES TLAXIACO COTIZACIÓN N°0000000261 CON FECHA 09

8B0CFC62- 3 XBJ PINTURA 100 ACRYL 19L DE MARZO DE 2023. *LA EVIDENCIA DEL USO
CONSTRUMATERIAL COLOR AZUL, 3 XBJ BERELEX ONE 1. NO PRESENTÓ
000319 13/03/2023 29,757.43 000082 13/03/2023 29,757.43 13/03/2023 29,757.43 15/03/2023 HAND BLANCO 19 L, 1 XBJ PINTURA 29,757.43 0.00 29,757.43 O DESTINO DEL
6099-4318- 29,757.43 *SHERWIN WILLIAMS COTIZACIÓN N°52624 CON FECHA 10 DE MARZO DE 2023.
ES TLAXIACO SA DE BERELEX BLANCO AMARILLA 19 LTR, DOCUMENTACIÓN PRODUCTO
1 XBJ PINTURA 100 ACRYL 19 L
BC8A- COLOR ROJO *ASTRO COLOR REFORMA S.A DE C.V COTIZACIÓN N° CA3967 CON FECHA 11 DE
CV JUSTIFICATIVA DEL GASTO

C52AD8C9178D MARZO DE 2023.
RELATIVA A:

EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES
*TRES REFERENTES

*REPORTE FOTOGRÁFICO LA EVIDENCIA ES INSUFICIENTE DEBIDO A QUE NO
*LA EVIDENCIA DEL USO O

DEMUESTRA EL USO O DESTINO DEL PRODUCTO.
DESTINO DEL PRODUCTO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS, CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE

PROVEEDORES DE FECHA 12 DE MARZO DE 2023.

1 XBJ THINNER 19 L, 2 XBJ BERELEX 1. NO PRESENTÓ LA
ONE HAND BLANCO 19 L, 1 XBJ
DA3725C5- CONSTRUMATERIAL PINTURA 100 ACRYL 19 L COLOR DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL PRODUCTO
C0BF-47A7- ES TLAXIACO SA DE 16,360.14
000322 13/03/2023 16,360.14 000083 13/03/2023 16,360.14 13/03/2023 16,360.14 15/03/2023 ROJ0, 1 XBJ PINTURA BERELEX 16,360.14 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES 16,360.14 0.00
9326- CV BLANCO AMARILLA 19 LTR, 10 H87
B116A1A86C2F ESTOPA PREMIUM 1 KG RELATIVA A: ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*LA EVIDENCIA DEL USO O * PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL.

DESTINO DEL PRODUCTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN LA REGIÓN COTIZACIÓN N°0000000255

3 XBJ PINTURA BERELEX BLANCO 1. NO PRESENTÓ LA CON FECHA 21 DE ABRIL DE 2023.
AMARILLA 19 LTR, 3 XBJ PINTURA
MATERIALES PARA BERELEX ONE HAND BASE PASTEL DOCUMENTACIÓN *COLOR GROUP PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS COTIZACIÓN N°MCO011127 B CON
19, 4 XBJ PINTURA 100 ACRYL 19 L
A3103897-3E94- LA 35,537.28 JUSTIFICATIVA DEL GASTO FECHA 21 DE ABRIL DE 2023.
COLOR AZUL, 1 H87 BROCHA
000803 25/04/2023 35,537.28 000260 25/04/2023 35,537.28 25/04/2023 35,537.28 30/04/2023 4CE3-B4C5- CONSTRUCCIÓN TRYLON 3, 2 H87 BROCHA TRYLON RELATIVA A: SHERWIN WILLIAMS COTIZACIÓN N°52997 CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2023. 35,537.28 0.00
4, 2 H87 CINTA DE AISLAR 19 MM X 35,537.28 DE *CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES DE PROVEEDORES CON
E3E8CF7CD4B2 LA REGIÓN SA DE 6.7 MTS
*EL PROCEDIMIENTO

CV CONTRATACIÓN FECHA 22 DE ABRIL DE 2023, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE HACIENDA.

*LA EVIDENCIA DEL USO O EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES

DESTINO DEL PRODUCTO *REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL DESTINO DE LOS MATERIALES

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:

*PÓLIZA DE EGRESOS Y ENTREGA DE MATERIAL.

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